Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2511002706	multisport 11/2025	588,00	s DPH			20.11.2025		benefit systems Sl, BA				12.11.2025
	Faktúra	1311202501/111	kanalizácia čistenie	442,80	s DPH			13.11.2025		Kanalizácia s.r.o., Brusno				13.11.2025
	Faktúra	8407673259	elektrina 10/2025	2 871,08	s DPH			12.11.2025		SPP a.s., BA				12.11.2025
	Faktúra	1202505062	učeb.pomôcky	0,00	s DPH			12.11.2025		aitec s.r.o., BA				12.11.2025
	Faktúra	5102505399	teplo 10/25	64,17	s DPH			10.11.2025		Stefe, B.B				13.11.2025
	Faktúra	5867338709	mobil 10/2025	74,16	s DPH			10.11.2025		Orange, Ba				12.11.2025
	Faktúra	250121	únik vody	651,90	s DPH			07.11.2025		AQUAFIND, Detva				12.11.2025
	Faktúra	20250025	rozpočet - kanalizácia	246,00	s DPH			06.11.2025		L-STAV s.r.o., BB				12.11.2025
	Faktúra	2250107	servis 11/2025	615,00	s DPH			04.11.2025		MM IT solutions BB				12.11.2025
	Faktúra	19/2025	príspevok zo soc.fondu	411,00	s DPH			04.11.2025		ŠJ-ZŠ B.B				12.11.2025
	Faktúra	20251224	servis kopírka	253,38	s DPH			04.11.2025		R.G.COPY, Púchov				12.11.2025
	Faktúra	20251229	servis+toner kopirka	148,83	s DPH			04.11.2025		R.G.COPY, Púchov				12.11.2025
	Faktúra	5251836	kuch.odpad	54,12	s DPH			04.11.2025		ESPIK Group Orlov				12.11.2025
	Faktúra	18/2025	strava 10/2025	2 309,82	s DPH			04.11.2025		ŠJ-ZŠ B.B				12.11.2025
	Faktúra	1102505183	učebnica	21,82	s DPH			04.11.2025		Megabooks, Ba				12.11.2025
	Faktúra	18/2025	strava 10/2025	2 309,82	s DPH			04.11.2025		ŠJ-ZŠ B.B				12.11.2025
	Faktúra	1212510783	učebnice	189,00	s DPH			04.11.2025		aitec s.r.o., BA				12.11.2025
	Faktúra	202574	požiadavky PAM	36,90	s DPH			04.11.2025		DATAWEX, Komárno				12.11.2025
	Faktúra	2251259132	voda 10/2025	703,66	s DPH			04.11.2025		StVPS, B.B				12.11.2025
	Faktúra	2251511	MS office 365	190,96	s DPH			04.11.2025		Elis B.B				12.11.2025