|
Faktúra |
21/2025
|
príspevok od soc.fondu
|
404,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
ŠJ-ZŠ B.B |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 273,29 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
ŠJ-ZŠ B.B |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251702
|
MS office 365
|
200,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
Elis B.B |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025309
|
požiadavky 11/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
DATAWEX s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251282443
|
voda 11/2025
|
655,73 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
StVPS, B.B |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
účtovníctvo
|
738,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
Hybl Municipal s.r.o., BB |
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225/344
|
kalendáre
|
100,88 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
Alfa s.r.o., B.B |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2380767743
|
kancelárske pomôcky
|
310,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
Lyreco CE SE Pezinok |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202528075
|
školenie
|
625,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
Inšpirácia o.z., Stará Kremnička |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
č.1 k zmluve poskytovaní služieb
|
dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511002706
|
multisport 11/2025
|
588,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
benefit systems Sl, BA |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250421
|
rukavice
|
870,84 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Anis s.r.o., B.B |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2524298
|
stroje
|
5 210,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Lindha Slovakia s.r.o., B.B |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251239
|
toner
|
449,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
425141107
|
čistiace prostriedky
|
2 392,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
KNK Plus, BB |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1311202501/111
|
kanalizácia čistenie
|
442,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
Kanalizácia s.r.o., Brusno |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202505062
|
učeb.pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
aitec s.r.o., BA |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8407673259
|
elektrina 10/2025
|
2 871,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5867338709
|
mobil 10/2025
|
74,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
Orange, Ba |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5102505399
|
teplo 10/25
|
64,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
Stefe, B.B |
|
|
|
13.11.2025 |