|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230152
|
rukavice
|
171,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
ANIS, B.B |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
842230044
|
poplatok za poskytnutie služby
|
9,37 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
VEMA, Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1230508
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
spracovanie miezd, vedenie účtovníctva
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5102301613
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300003
|
doklad o prijatí k platbe
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
390/0183/2023
|
darovacia zmluva
|
2 696.00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5725540825
|
internet
|
35,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1823101850
|
elektrina
|
2 971,02 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2230494
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Z1681815623
|
3D tlačiareň
|
935,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230261
|
Displej
|
108,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8326005511
|
telefón
|
30,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9923090087
|
rozbor pitnej vody
|
45,65 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301195
|
poplatok za využitie aplikácií
|
327,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
VEMA, Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325444677
|
telefón
|
67,91 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230080
|
perníky
|
47,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
MEDEX-fam, s.r.o. Malinová |
|
|
|
21.04.2023 |