|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20231145
|
servis tlačiareň
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14 -19/2023
|
máj 2023
|
6 773,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
12.06.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa I.Q 2023
|
14 332,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304995
|
učebnice
|
1 032,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301656
|
učebnice
|
1 437,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202305034
|
práca na stavbe
|
37 432,03 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329548939
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231134
|
výmena valca - tlačiareň
|
159,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004346
|
dochádzka- aktualizácia
|
310,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
ASC s.r.o., Ba |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
oprava kotla
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
ELOP B.B |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
942023
|
erasmus
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
ITC s.r.o., Praha |
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230408
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231156374
|
voda
|
1 419,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2231156375
|
voda
|
772,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9230418
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
837,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20234264
|
systémová podpora
|
197,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
vedenie účtovníctva a spracovanie miezd
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2231157856
|
voda
|
610,92 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230968
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
06.07.2023 |