|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8337825928
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3100111443
|
servis
|
82,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
APIS spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042618
|
program
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
IVES KE |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301650
|
učebnice
|
1 361,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1102300930
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
215 500,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Nigol s.r.o., BB |
|
Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231258709
|
voda
|
648,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5231865
|
odpad
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231574
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
308,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Základná škola |
Igor Svitek |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223/314
|
kalendár
|
175,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., BB |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5757048265
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5757040096
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5570046337
|
program WINIBEN
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
IVES KE |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
460053
|
tabletky do umyvač.riadu
|
353,53 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5102305379
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300334
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1823105377
|
elektrika
|
2 585,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023125
|
toner + servis
|
224,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
10.11.2023 |