|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1231859
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301119
|
servisná práca
|
237,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
GREEN CLEANING s.r.o., Zvolen |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
spracovanie miezd, vedenie účtovníctva
|
2 322.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/09/004
|
montáž bojler
|
466,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Ondrej Mala, Tajov |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5752508994
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5752502451
|
telefón
|
21,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1823105061
|
elektrina
|
-2 137.86 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
výroba dreveného plotu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
EBEN s.r.o, B.B |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230800001
|
včelí úl
|
298,49 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
Jakub Kasner, Červený Kostelec |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202309058
|
výmenA vodovodné potrubie
|
36 731,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230470
|
čistiace prostriedky
|
674,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
ANIS, B.B |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0702023
|
oprava kuchynského zariadenia
|
122,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
ELOP B.B |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023260
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa II.Q 2023
|
37 432,03 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230107413
|
včelí úl
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
Jakub Kasner, Červený Kostelec |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 318,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
412,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2021/7.7
|
dodatok č. 1 k projektovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
5-PV/2023
|
zmluva o nájme hnuteľnej veci
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Základná škola |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |