|
Faktúra |
8412303181
|
vema cloud
|
292,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
VEMA Seyfor Sl., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8343950489
|
telefón
|
2,78 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400933
|
Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1824100685
|
elektrina
|
-720,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5770724553
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
Orange a.s. Ba |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5770715348
|
telefón
|
20,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
Orange a.s. Ba |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5102400538
|
teplo
|
155,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240092
|
oprava dataprojektorov
|
212,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4901397708
|
dobropis
|
-203,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
príspevok zo soc.fondu
|
378,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 127,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
vedenie účtovníctva a spracovanie miezd
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20241038
|
výmena dielov, oprava tlačiarne
|
191,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1193327495
|
telefón
|
147,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
40 - 44/2023
|
október 2023
|
13 244,55 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4241450185
|
toaletný papier
|
471,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5243032235
|
váhy
|
446,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
Slovenká legálna metrologická, n.o., Banská Bystrica |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001057
|
kúpa čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
ASC s.r.o., Ba |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7338803
|
Kahoot! EDU for school
|
172,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
Kahoot!AS, Oslo |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20241049
|
tonery
|
124,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
01.03.2024 |