|
Faktúra |
2/2023
|
školenie
|
98,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
ZO OZ PŠav |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1823106782
|
elektrina
|
-2 579,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231980
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231306280
|
voda
|
539,69 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1824300111
|
elektrina
|
1 736,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
vedenie účtovníctva a spracovanie miezd
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
´106.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
595,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5766157046
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5766148326
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5102306457
|
teplo
|
32,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4241450016
|
toaletný papier
|
372,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023368
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82023
|
maľovanie ŠJ
|
2 638,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
M. Kupec, B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401000148
|
aktualizácia + server progam ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
SOFT-GL, spol. s.r.o., KE |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000865
|
edupage
|
288,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
ASC s.r.o., Ba |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342155400
|
telefón
|
2,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
011804
|
učeb.pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
DAPHNE BA |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
71310124
|
školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
Vesna, BA |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128-01
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
Inštitút celož. vzdelávania n.o., KE |
|
|
|
18.01.2024 |