|
Faktúra |
1202300135
|
učebné pomôcky
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
DAPHNE BA |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8344978396
|
poplatky za služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001057
|
kúpa čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
ASC s.r.o., Ba |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7338803
|
Kahoot! EDU for school
|
172,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
|
Kahoot!AS, Oslo |
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20241049
|
tonery
|
124,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1959674454
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1959672278
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241045196
|
voda
|
636,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20241005
|
erasmus
|
3 393,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Hotel Zámek s.r.o., Veľka Bystřice |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2240257
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
BB5240376
|
odpad
|
35,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
vedenie účtovníctva
|
720,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20242001
|
erasmus
|
3 257,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
Hotel Zámek s.r.o., Veľka Bystřice |
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
092810
|
hra Hnedý Peter
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, BA |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4241450185
|
toaletný papier
|
471,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240156
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5102401078
|
teplo
|
36,88 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 919,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
príspevok zo soc. fondu
|
34,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5775300213
|
internet
|
23,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
11.03.2024 |