|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6152119889
|
slúchadlá
|
399,80 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
NAY a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 19/2021/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
4 497,50 |
s DPH |
-
|
-
|
04.10.2021 |
|
JUPIE FŠ M.Hamšíka, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211230575
|
zrážková voda
|
643,60 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1021100009
|
výkon zodpovednej osoby 10-12/2021
|
162,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
osobnyudaj.sk s.r.o. Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9121004414
|
aSc Agenda
|
40,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
ASC, s.r.o., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5211317
|
odvoz kuchynského odpadu
|
43,20 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
ESPIK Group s.r.o. Orlov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182021
|
strava zamestnancov
|
1 423,95 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2380503095
|
kancelársky materiál
|
23,10 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Lyreco CE, SE Pezinok |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20211146
|
tonery
|
669,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8412150689
|
údržba programu VEMA
|
280,80 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Solitea Vema, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1821105338
|
elektrická energia
|
1 872,26 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Pow-en a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2110000147
|
MSN pre ŠJ
|
43,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
ArtEdu spol. s r.o., Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211682
|
oprava PC
|
85,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
ELIS s.r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021232
|
revízia výťahov
|
110,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
R LIFT, s.r.o. Priechod |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6152119889
|
slúchadlá
|
|
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
NAY a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 22/2021/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
1 620,67 |
s DPH |
-
|
-
|
27.09.2021 |
|
SCVČ Relaxáčik, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8291693049
|
telefón
|
70,16 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1211526
|
paušál BOZP a OPP 3.Q
|
79,20 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
PYROBOSS s.r.o. Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
521026734
|
Učebnice
|
102,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
preskoly.sk, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |