|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210023
|
skrinky
|
3 540,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
EBEN-Homola s.r.o., B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2238876
|
čistenie rohoží
|
99,07 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
21073
|
učebné pomôcky
|
153,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
PMS Delta, Michalovce |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8442150202
|
seminár
|
42,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
Solitea Vema, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4211452015
|
materiál
|
20,16 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1334746041
|
učebné pomôcky
|
50,19 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
Martinus, Martin |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202215784
|
učebné pomôcky - interaktívne televízory
|
31 000,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
MB TECH BB, s.r.o. Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
211200549
|
školský nábytok
|
7 150,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
Daffer spol. s r.o. Prievidza |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2212166
|
počítač
|
813,06 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
ELIS s.r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021287
|
revízia výťahov
|
110,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
R LIFT, s.r.o. Priechod |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/052
|
servis žalúzií
|
311,09 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
PL GROUP+,s.r.o. B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
vzdelávanie
|
540,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
UNIKOR trade s.r.o., Ľubochňa |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20211197
|
servis kopírky
|
36,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
252021
|
strava zamestnancov
|
631,95 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
440217
|
kuchynské stroje a zariadenie
|
2 652,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
LAWEX, s.r.o. BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
216035
|
servis kamier
|
2 766,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
UMBRELLA, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
21152
|
servis kiosku
|
60,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.12.2021 |
|
SURF POINT, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
učebné pomôcky
|
29 166,66 |
s DPH |
-
|
-
|
26.11.2021 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8297255617
|
telefón
|
73,42 |
s DPH |
-
|
-
|
01.02.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |