|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221073
|
ventilátor
|
143,12 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
ECHOS, s.r.o., B.B |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022110
|
výmena koberca
|
5 464,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
ANIS s.r.o., B.B |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200888
|
poplatok
|
33,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
Solitea Vema a.s., BA |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1822105608
|
elektrika
|
2 252,98 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
Pow-en a.s., B.B |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222208467
|
vysvedčenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
Ševt a.s., B.B |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/09
|
maľovanie
|
1 680,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
PETMAL, s.r.o., Malachov |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1221787
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Pyroboss s.r.o., B.B |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202388
|
poplatok
|
290,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Solitea Vema a.s., BA |
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022111
|
oprava podlahy
|
2 576,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
ANIS s.r.o., B.B |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5612200277
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
STEFE a.s, B.B |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5102204797
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
STEFE a.s, B.B |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 4/2022/GZ4
|
zmluva o nájme
|
2 016,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
FIGHTING SPIRIT s.r.o., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208351
|
vysvedčenie
|
224,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
Ševt a.s., B.B |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 392,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
ŠJ-ZŠ B.B |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
príspevok soc. fondu
|
295,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
ŠJ-ZŠ B.B |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
servis výťah
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/009054
|
učebné pomôcky
|
30,14 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Levné 3D tiskárny s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 2/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme č. 22/2021/GZ4
|
2 782,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
Súkromné centrum voľného času RELAXÁĆIK |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100396
|
dvere
|
8 462,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
apex s.r.o., B.B |
|
|
|
24.10.2022 |