|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2230011
|
servisné zabezpečenie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
Techie s.r.o., BB |
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/2022
|
dodatok č.1/2022 k zmluve č.875/2021
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č.2/2023/GZ4
|
zmluva o nájom
|
690,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
MUDr. Martin Sedmina |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/2023/GZ4
|
zmluva o nájom
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
ZOFF, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5102206403
|
teplo
|
9,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
Stefe a.s., BB |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1822107357
|
elektrina
|
2 596,22 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
program Clavius
|
145,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
MS-SOFT, s.r.o. RNDr. M. Sabo, Žilina |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5222117
|
zber a odvoz odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., BB |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 1/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme č. 14/2022/GZ4
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
Plavecký kemp Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/12/009
|
sekanie drážky
|
1 343,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Ondrej Mala, Tajov |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230909
|
systémová podpora
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
MADE spol. s.r.o., BB |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2221319176
|
voda
|
528,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
StVPS a.s., BB |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201327
|
poplatok za služby
|
18,22 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Seyfor Vema a.s, |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2222020
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Elis s.r.o., BB |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320118318
|
telefón
|
67,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32120604
|
likvidácia tukov-čistenie, odvoz
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
EKOKANAL s.r.o., Badín |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320673046
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme
|
517,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
TJ VATRA, Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2221304362
|
voda
|
666,67 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
|
StVPS a.s., BB |
|
|
|
09.01.2023 |