|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
450069
|
čistiace prostriedky
|
546,11 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., BB |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8068781814
|
učebné pomôcky
|
75,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318269718
|
telefón
|
6,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318269718
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5221929
|
zber a odvoz odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o., BB |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120114
|
učebné pomôcky
|
302,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4221451336
|
čistiace prostriedky
|
864,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
KNK plus, BB |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4221451467
|
toaletný papier
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
KNK plus, BB |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-480/2022
|
kuchynské pomôcky
|
1 993,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Gastro Party s.r.o., BB |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2380575574
|
kancel. potreby
|
293,33 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Lyreco CE, Pezinok |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2221830
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
Elis s.r.o., BB |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220161
|
prac. obuv
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
STRECHY BB s.r.o., BB |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SR2216608
|
vysávač na okná
|
426,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
LANDEMA Group s.r.o., Praha |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221111
|
učebné pomôcky
|
17,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
3D Technológie Veľký Kamenec |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2221281804
|
voda
|
528,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
StVPS a.s., BB |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV 2220405
|
zmluvný servis
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Techie s.r.o., BB |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
príspevok soc.fond
|
298,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
231310631
|
učebné pomôcky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
STEIFEL EUROCART s.r.o., BA |
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
prehliadka herných prvkov
|
266,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
REVTECH Horné Hámre |
|
|
|
09.12.2022 |