|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210047
|
žiarivky
|
298,50 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
EXTREMEWORKS s.r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5070241508
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
Internet Mall Slovakia, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8058120853
|
učebné pomôcky
|
137,70 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
Internet Mall Slovakia, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
351259991
|
učebné pomôcky
|
146,77 |
s DPH |
-
|
-
|
24.11.2021 |
|
Internet Handel, Praha |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
449739584
|
materiál
|
201,20 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
alza,sk, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6152266305
|
učebné pomôcky
|
399,80 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
NAY a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4720159440
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
NAY a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
450100593
|
tablet
|
326,40 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
alza,sk, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5070387018
|
učebné pomôcky
|
45,50 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
Internet Mall Slovakia, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
Mgr.Eva Snopková-You and Mum Books, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021112506
|
učebné pomôcky
|
1 432,10 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
42114541695
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
356,17 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
210100121
|
servis uprat. strojov
|
689,60 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
GREEN CLEANING s.r.o. Lieskovec |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1212208539
|
školské tlačivá
|
227,74 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
Ševt a.s. BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2212208688
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
Ševt a.s. BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20211177
|
servis kopírky
|
448,80 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1006
|
stoličky otočné
|
1 796,40 |
s DPH |
|
-
|
30.11.2021 |
|
K-Ten KOVO, Vysoká nad Kysucou |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2380514089
|
kancelársky materiál
|
151,02 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
Lyreco CE, SE Pezinok |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
210102050
|
učebné pomôcky
|
1 752,00 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
RLX COMPONENTS, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |