|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2211845
|
servis VT
|
149,34 |
s DPH |
-
|
-
|
24.11.2021 |
|
ELIS s.r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
mapa
|
115,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Marek Dvořák, Břeclav |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20211184
|
servis wifi
|
1 753,20 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
ENGINE Slovakia s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211259892
|
zrážková voda
|
665,04 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2220449
|
čistenie rohoží
|
99,07 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2223581
|
čistenie rohoží
|
-9,26 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
-
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
- |
s DPH |
-
|
-
|
05.11.2021 |
|
Úrad vlády SR, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
15/2021/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
990,00 |
s DPH |
-
|
-
|
17.09.2021 |
|
BK ŠKP 08, B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
-
|
darovacia zmluva
|
400,00 |
s DPH |
-
|
-
|
20.04.2021 |
|
Green Foundation, nadácia Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok k Partnerskej dohode
|
- |
s DPH |
-
|
-
|
20.10.2021 |
|
Ministerstvo životného prostredia SR |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
10.21
|
objednávka č.56-63/2021
|
4 205,31 |
s DPH |
|
-
|
03.11.2021 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
212021
|
strava zamestnancov
|
1 389,30 |
s DPH |
-
|
-
|
24.11.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5570039831
|
údržba účt. programu
|
|
s DPH |
-
|
-
|
24.11.2021 |
|
IVES Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5590037211
|
údržba účt. programu
|
118,80 |
s DPH |
-
|
-
|
24.11.2021 |
|
IVES Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211792
|
servis VT
|
78,02 |
s DPH |
-
|
-
|
24.11.2021 |
|
ELIS s.r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8292213865
|
Mobil
|
23,92 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
skrinka - projekt NFM
|
1 980,00 |
s DPH |
-
|
-
|
24.11.2021 |
|
EBEN-Homola s.r.o., B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8293544404
|
telefón
|
73,42 |
s DPH |
-
|
-
|
24.11.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
deratizácia
|
168,60 |
s DPH |
-
|
-
|
24.11.2021 |
|
Ing. Dušan Smädo -DDD, Čerín |
- |
- |
- |
17.08.2022 |