|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2204
|
údržba budov
|
5 940,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
OXUR s.r.o.Králiky |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5220166
|
odvoz kuchynského odpadu
|
32,40 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o. Orlov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2220139
|
office 365
|
153,48 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
ELIS s.r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2221022432
|
zrážková voda
|
657,02 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5102200533
|
teplo
|
94,71 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1822100621
|
elektrická energia
|
2 490,05 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Pow-en a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
strava zamestnancov
|
1 191,30 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2257750
|
čistenie rohoží
|
108,60 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4221450165
|
čistiace prostriedky
|
84,56 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8300304914
|
Mobil
|
23,72 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8299105530
|
telefón
|
75,92 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040734
|
služby IT
|
30,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
IVES Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6687201575
|
tablety
|
1 192,54 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
ELEKTROSPED a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4313160
|
údržba softwéru
|
172,80 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Kahoot ASA, Nórsko |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
351808
|
údržba softwéru
|
216,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Visual Education LtD,Dorset |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
522303324
|
revízia váh
|
84,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Slovenská legálna metrológia, B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
440262
|
čistiace prostriedky
|
188,38 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
LAWEX, s.r.o. BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
122025879
|
voda
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL12022024
|
konferencia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
Libera Terra s.r.o., BA |
|
|
|
25.08.2022 |