|
|
Faktúra |
2003676180
|
údržba web stránky
|
9,11 |
s DPH |
-
|
-
|
09.03.2020 |
|
EXO TECHNOLOGIES s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5570033902
|
Software WiniBEU
|
|
s DPH |
-
|
-
|
06.11.2019 |
|
IVES Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2019/GZ10
|
Darovacia zmluva - financie
|
378,75 |
s DPH |
-
|
-
|
01.10.2019 |
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1.9.2019
|
Zmluva o poskytytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
90,00 |
s DPH |
-
|
-
|
01.09.2019 |
|
Ekorecykling s.r.o., Malachov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
-
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
90,00 |
s DPH |
-
|
-
|
01.02.2019 |
|
Ekorecykling s.r.o., Malachov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8244350502
|
Telefón
|
20,72 |
s DPH |
-
|
-
|
25.10.2019 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190294
|
Učebné pomôcky
|
15,20 |
s DPH |
-
|
-
|
29.10.2019 |
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1192209190
|
List
|
168,23 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
-
|
Objednávky 10/2019
|
1 971,88 |
s DPH |
|
-
|
29.10.2019 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2192209417
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
-
|
-
|
06.11.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20191233
|
Toner
|
69,60 |
s DPH |
-
|
-
|
07.11.2019 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5590031791
|
Software WiniBEU
|
83,65 |
s DPH |
-
|
-
|
21.10.2019 |
|
IVES Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
1 472,40 |
s DPH |
-
|
-
|
06.09.2019 |
|
Mária Černá - FIGHTING SPIRIT |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
1 898,00 |
s DPH |
-
|
-
|
03.09.2019 |
|
Kľúčik - združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
85,00 |
s DPH |
-
|
-
|
13.09.2019 |
|
Inšpirácia o.z. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
18/GZ4
|
Dodatok k Zmluve o nájme č. 4/2012
|
1 374,51 |
s DPH |
-
|
-
|
30.09.2019 |
|
SCVČ Relaxáčik |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20190441
|
Čistiace prostriedky
|
116,04 |
s DPH |
-
|
-
|
08.11.2019 |
|
W.R.V. s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2191261535
|
Vodné + stočné
|
636,28 |
s DPH |
-
|
-
|
11.11.2019 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8245048599
|
Telefón
|
61,62 |
s DPH |
-
|
-
|
11.11.2019 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2463/2019/PS-UMK
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
1 026,80 |
s DPH |
-
|
-
|
12.11.2019 |
|
Pow-en a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |