|
|
Faktúra |
10200287
|
seminár
|
74,00 |
s DPH |
-
|
-
|
20.11.2020 |
|
EDOS-SMART s.r.o. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
471086
|
kuchynské pomôcky
|
2 703,96 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
Lawex, spol. s.ro., B.B |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
162021
|
strava zamestnancov
|
290,40 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2124148
|
disky k PC
|
202,91 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
Datacomp s.r.o.,Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
skrinky
|
420,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
EBEN-Homola s.r.o., B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021020682
|
materiál
|
54,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
Papera s.r.o., B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8290362122
|
Mobil
|
23,93 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4211451501
|
čistiace prostriedky
|
313,50 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
oprava žalúzií,doplnenie
|
1 334,50 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
PL GROUP+,s.r.o. B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
211000027
|
dezinfekcia
|
153,01 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
DALION s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
211000031
|
rúška
|
48,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
DALION s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211450
|
čistenie rohoží
|
38,72 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4210830
|
seminár
|
79,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
EDOS-PEM s.r.o., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172021
|
strava zamestnancov SF
|
61,60 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2251229247
|
voda
|
725,11 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
StVPS B.B |
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F250953247
|
klzáky na žiac.stoličky, stoly
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
Daffer spol.s.ro., Prievidza |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2146372
|
disky k PC
|
|
s DPH |
-
|
-
|
30.09.2021 |
|
Datacomp s.r.o.,Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
430462
|
vzduchotechnika v ŠJ
|
666,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.10.2021 |
|
LAWEX, s.r.o. BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8442150027
|
seminár
|
42,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.10.2021 |
|
Solitea Vema, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211229532
|
voda 3.Q
|
672,14 |
s DPH |
-
|
-
|
04.10.2021 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |