Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8255535827 Mobil 20,72 s DPH - - 27.03.2020 Slovak Telekom a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 9121004414 aSc Agenda 40,00 s DPH - - 04.11.2021 ASC, s.r.o., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 2211229532 voda 3.Q 672,14 s DPH - - 04.10.2021 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 2211229533 voda 3.Q 467,09 s DPH - - 04.10.2021 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 1211276 revízia plynu 204,00 s DPH - - 04.10.2021 PYROBOSS s.r.o. Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 992021 projekt 71,50 s DPH - - 04.10.2021 SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 922021 projekt 1 300,00 s DPH - - 04.10.2021 SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 5612100269 teplo s DPH - - 08.10.2021 STEFE a.s., BB - - - 17.08.2022
Faktúra 5102104798 teplo s DPH - - 08.10.2021 STEFE a.s., BB - - - 17.08.2022
Faktúra 2021106708 športový poldeň 10,12 s DPH - - 08.10.2021 Pekáreň Hriňová - - - 17.08.2022
Faktúra 2160175 športový poldeň 101,86 s DPH - - 08.10.2021 Hardy Plus, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 192021 strava zamestnancov SF 302,05 s DPH - - 08.10.2021 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 2211230575 zrážková voda 643,60 s DPH - - 04.11.2021 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 1021100009 výkon zodpovednej osoby 10-12/2021 162,00 s DPH - - 04.11.2021 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice - - - 17.08.2022
Faktúra 5211317 odvoz kuchynského odpadu 43,20 s DPH - - 04.11.2021 ESPIK Group s.r.o. Orlov - - - 17.08.2022
Faktúra 430462 vzduchotechnika v ŠJ 666,00 s DPH - - 04.10.2021 LAWEX, s.r.o. BB - - - 17.08.2022
Faktúra 182021 strava zamestnancov 1 423,95 s DPH - - 04.11.2021 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 2380503095 kancelársky materiál 23,10 s DPH - - 04.11.2021 Lyreco CE, SE Pezinok - - - 17.08.2022
Faktúra 20211146 tonery 669,00 s DPH - - 04.11.2021 René Gabčo, R.G. COPY - - - 17.08.2022
Faktúra 8412150689 údržba programu VEMA 280,80 s DPH - - 04.11.2021 Solitea Vema, Bratislava - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4445