|
|
Faktúra |
5102003162
|
teplo
|
|
s DPH |
-
|
-
|
22.07.2020 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9041463977
|
materiál
|
21,89 |
s DPH |
-
|
-
|
27.04.2021 |
|
Lidl SR, v.o.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4211450491
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
1 031,34 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4211450578
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
172,44 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5219450006
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
-43,20 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211071599
|
zrážková voda
|
665,04 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5102101599
|
teplo
|
69,78 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3642100019
|
notebooky
|
3 204,96 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
AUTOCONT s.r.o. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8281128441
|
Mobil
|
22,33 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
210764
|
elektropráce
|
45,60 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
ALTYS, spo. s r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
210172
|
materiál
|
42,00 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
Anna Szilagyova - ANIS, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021056602
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania, Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5132100532
|
teplo
|
-680,62 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
52021
|
strava zamestnancov SF
|
229,60 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
N09F000055
|
divadelné predstavenie
|
976,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
Divadlo Nová scéna, BA |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2153698
|
čistenie rohoží
|
-27,91 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
250079
|
rukavice ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
ANIS B.B |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
282021
|
oprava kuchynského zariadenia
|
77,00 |
s DPH |
-
|
-
|
17.05.2021 |
|
Peter Majerčík - ELOP, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1821101818
|
elektrická energia
|
1 757,29 |
s DPH |
-
|
-
|
17.05.2021 |
|
Pow-en a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
26748318
|
čistenie rohoží
|
99,07 |
s DPH |
-
|
-
|
17.05.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |