Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2201228915 voda 3.Q 275,00 s DPH - - 05.10.2020 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 2221022432 zrážková voda 657,02 s DPH - - 28.02.2022 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 5102106397 teplo 45,59 s DPH - - 01.02.2022 STEFE a.s., BB - - - 17.08.2022
Faktúra 20221003 servis kopírky 36,00 s DPH - - 01.02.2022 René Gabčo, R.G. COPY - - - 17.08.2022
Faktúra 2248161 čistenie rohoží 43,25 s DPH - - 01.02.2022 Lindstrom s.r.o. Trnava - - - 17.08.2022
Faktúra 9122000157 aSc Agenda 214,00 s DPH - - 01.02.2022 ASC, s.r.o., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 110652022 časopis 66,00 s DPH - - 01.02.2022 PSDOMOV s.r.o, Žilina - - - 17.08.2022
Faktúra 20221020 kopírka 1 688,40 s DPH - - 28.02.2022 René Gabčo, R.G. COPY - - - 17.08.2022
Faktúra 20221023 náhradný diel, tonery 823,20 s DPH - - 28.02.2022 René Gabčo, R.G. COPY - - - 17.08.2022
Faktúra 20221025 servis VT 216,00 s DPH - - 28.02.2022 René Gabčo, R.G. COPY - - - 17.08.2022
Faktúra 8442200044 seminár 60,00 s DPH - - 28.02.2022 Solitea Vema, Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 440262 čistiace prostriedky 188,38 s DPH - - 28.02.2022 LAWEX, s.r.o. BB - - - 17.08.2022
Faktúra 440278 zariadenie do ŠJ 1 474,75 s DPH - - 28.02.2022 LAWEX, s.r.o. BB - - - 17.08.2022
Faktúra 5220166 odvoz kuchynského odpadu 32,40 s DPH - - 28.02.2022 ESPIK Group s.r.o. Orlov - - - 17.08.2022
Faktúra 2220139 office 365 153,48 s DPH - - 28.02.2022 ELIS s.r.o., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 5102200533 teplo 94,71 s DPH - - 28.02.2022 STEFE a.s., BB - - - 17.08.2022
Faktúra 12203248 vyúčtovanie plynu 158,92 s DPH - - 01.02.2022 Stredoslovenská energetika a.s. Žilina - - - 17.08.2022
Faktúra 1822100621 elektrická energia 2 490,05 s DPH - - 28.02.2022 Pow-en a.s. Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 12022 strava zamestnancov 1 191,30 s DPH - - 28.02.2022 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 2257750 čistenie rohoží 108,60 s DPH - - 28.02.2022 Lindstrom s.r.o. Trnava - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4774