|
|
Faktúra |
20160777
|
Predplatné
|
23,00 |
s DPH |
-
|
-
|
01.03.2016 |
|
JurisDat |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2242207774
|
vysvedčenia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
ŠEVT a.s., B.B |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20200004
|
učebné pomôcky
|
136,26 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
ATHLETIC24 s.r.o. Ostrava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
učebné pomôcky
|
398,50 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
Mgr.Eva Snopková-You and Mum Books, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2202113
|
servis VT
|
56,86 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
ELIS s.r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
253102020
|
doména
|
12,00 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
365 services, s.r.o. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
254102020
|
vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
365 services, s.r.o. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9120004704
|
aSc Agenda
|
289,00 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
ASC, s.r.o., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3020998516
|
stravné poukážky
|
2 520,88 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
DOXX - Stravné lístky, s. r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
200392
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,00 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
Ekorecykling Malachov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1206017231
|
učebné pomôcky
|
27,79 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
WebStores, s.r.o. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1820106662
|
elektrická energia
|
1 836,96 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
Pow-en a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 245,19 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401306
|
poplatky za služby
|
31,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
Vema a.s, BA |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
200399
|
učebné pomôcky
|
144,76 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2240779
|
servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Techie s.r.o., B.B |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2124271
|
aktivácia služby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2124272
|
archivácia dát
|
154,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241230800
|
voda
|
739,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241234815
|
voda
|
944,47 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
02.10.2024 |