|
|
Faktúra |
1820105711
|
elektrická energia
|
2 233,13 |
s DPH |
-
|
-
|
20.11.2020 |
|
Pow-en a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
20220446
|
deratizácia
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Deratizácia Cibulova s.r.o., B.B |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZEO220973
|
prístup k online službe evidencie
|
31,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1001497404
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
Telekom a.s, BA |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2220285
|
klávesnica/myš
|
51,84 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
TECHIE s.r.o, B.B |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221158
|
škola v prírode
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
Detská rekrácia s.r.o., B.B |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
228832
|
fúrik 80 L
|
294,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
FEREX, s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221227986
|
voda
|
670,85 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221227987
|
voda
|
357,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E99220965
|
odpočet zálohy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5833830651
|
učebnice
|
1 529,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
Gorila.sk |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
drevené oplotenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
EBEN - Homola s.r.o., B.B |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1221360
|
revízia plynového zariadenia
|
257,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
Pyroboss s.r.o., B.B |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4221451160
|
úchytky na skrinky - sloník
|
42,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
KNK Plus B.B |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220454
|
čistiace prostriedky
|
530,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
ANIS B.B |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221231935
|
voda
|
526,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1001497402
|
telefón
|
62,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
príspevok na stravovanie zamestnávateľ
|
242,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ Moskovskej, B.B |
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22009
|
skrinky
|
3 450,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
SPELA s.r.o., B.B |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221463
|
Ms Office 365
|
168,31 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.10.2022 |