|
|
Faktúra |
942020
|
učebné pomôcky
|
23,40 |
s DPH |
-
|
-
|
10.12.2020 |
|
Katolícke biblické dielo, Ružomberok |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
5102504791
|
teplo 9/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2211229533
|
voda 3.Q
|
467,09 |
s DPH |
-
|
-
|
04.10.2021 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1211276
|
revízia plynu
|
204,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.10.2021 |
|
PYROBOSS s.r.o. Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
992021
|
projekt
|
71,50 |
s DPH |
-
|
-
|
04.10.2021 |
|
SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
922021
|
projekt
|
1 300,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.10.2021 |
|
SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5612100269
|
teplo
|
|
s DPH |
-
|
-
|
08.10.2021 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5102104798
|
teplo
|
|
s DPH |
-
|
-
|
08.10.2021 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021106708
|
športový poldeň
|
10,12 |
s DPH |
-
|
-
|
08.10.2021 |
|
Pekáreň Hriňová |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2160175
|
športový poldeň
|
101,86 |
s DPH |
-
|
-
|
08.10.2021 |
|
Hardy Plus, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
192021
|
strava zamestnancov SF
|
302,05 |
s DPH |
-
|
-
|
08.10.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1432025
|
oprava robota
|
219,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
ELOP, B.B |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2252207292
|
tlačivá vysvedčenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
ŠEVT a.s, BA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
BB5251636
|
zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
Espik Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5612500286
|
daňový doklad 9/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8410096835
|
elektrina 8/25
|
1 279,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
SPP a.s., Ba |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8442150027
|
seminár
|
42,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.10.2021 |
|
Solitea Vema, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5862656720
|
telefón
|
74,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2211230575
|
zrážková voda
|
643,60 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1021100009
|
výkon zodpovednej osoby 10-12/2021
|
162,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
osobnyudaj.sk s.r.o. Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |