|
|
Faktúra |
1090014
|
lyžiarsky kurz žiakov
|
5 335,50 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2020 |
|
SKI LIFT s.r.o. BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4211451501
|
čistiace prostriedky
|
313,50 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20210024
|
elektropráce
|
420,00 |
s DPH |
-
|
-
|
10.09.2021 |
|
EXTREMEWORKS s.r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20211118
|
servis kopírky
|
96,60 |
s DPH |
-
|
-
|
10.09.2021 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2380497868
|
kancelársky materiál
|
391,08 |
s DPH |
-
|
-
|
10.09.2021 |
|
Lyreco CE, SE Pezinok |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8289837653
|
telefón
|
59,02 |
s DPH |
-
|
-
|
10.09.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1821104777
|
elektrická energia
|
1 147,44 |
s DPH |
-
|
-
|
10.09.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
210461
|
čistiace prostriedky
|
147,14 |
s DPH |
-
|
-
|
10.09.2021 |
|
Anna Szilágyiova - ANIS, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
62021
|
maliarske práce
|
703,05 |
s DPH |
-
|
-
|
10.09.2021 |
|
Pavol Kupec, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
162021
|
strava zamestnancov
|
290,40 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2124148
|
disky k PC
|
202,91 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
Datacomp s.r.o.,Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
skrinky
|
420,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
EBEN-Homola s.r.o., B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021020682
|
materiál
|
54,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
Papera s.r.o., B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8290362122
|
Mobil
|
23,93 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
oprava žalúzií,doplnenie
|
1 334,50 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
PL GROUP+,s.r.o. B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211208563
|
zrážková voda
|
686,50 |
s DPH |
-
|
-
|
10.09.2021 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
211000027
|
dezinfekcia
|
153,01 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
DALION s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
211000031
|
rúška
|
48,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
DALION s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211450
|
čistenie rohoží
|
38,72 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4210830
|
seminár
|
79,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.09.2021 |
|
EDOS-PEM s.r.o., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |