|
Faktúra |
2231156375
|
voda
|
772,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2305301085
|
časopis tv
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
Slovenská pošta a.s,, B.B |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300385
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230576
|
čistiace prostriedky
|
534,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
ANIS, B.B |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523087425
|
uč. pomôcky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
preskoly s.r.o., BA |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230872
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5761596931
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5761605377
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
mzdy, učtovníctvo
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460236
|
čistiace prostriedky
|
380,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231451097
|
čistiace prostriedky
|
553,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823401946
|
elektrina
|
-287,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236027
|
práca a služby - OP a OS
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
UMBRELA s.r.o., B.B |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236028
|
technológia
|
10 826,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
UMBRELA s.r.o., B.B |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-473/2023
|
strav. potreby
|
248,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
Gastro party, BB |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5220287137
|
pračka
|
434,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
NAY a.s., BA |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
vianočné balíčky
|
840,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
Stredná odborná škola, B.B |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
učeb. pomôcky
|
141,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
ZEMO - Moravčík s.r.o., Sl. Ľupča |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300816
|
školenie Pam
|
258,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
VEMA, Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460197
|
materiál k robotu
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
14.12.2023 |