|
Faktúra |
1212301650
|
učebnice
|
1 361,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
S242000477
|
kancelárske potreby
|
322,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
Daffer, Prievidza |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
71310124
|
školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
Vesna, BA |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128-01
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
Inštitút celož. vzdelávania n.o., KE |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3502060
|
plyn
|
-298,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
SSE |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231773
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400417
|
poplatok za využívanie aplikácii
|
302,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
VEMA, Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
BB5232253
|
zber a odvoz odpadu
|
56,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2241022299
|
voda
|
760,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2240095
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240091
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
460391
|
pracovný stôl - ŠJ
|
4 129.20 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
BB5240182
|
zber a odvoz odpadu
|
35,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342155400
|
telefón
|
2,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8343187575
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400933
|
Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1824100685
|
elektrina
|
-720,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5770724553
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
Orange a.s. Ba |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5770715348
|
telefón
|
20,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
Orange a.s. Ba |
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5102400538
|
teplo
|
155,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.02.2024 |