|
Faktúra |
9043744286
|
učebné pomôcky
|
99,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
Lidl BA |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2231395
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212310372
|
učebnica
|
223,44 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1231415
|
revízia plynov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
školenie
|
98,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
ZO OZ PŠav |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231164-01
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
Inštitút celož. vzdelávania n.o., KE |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231230901
|
voda
|
590,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20235509
|
Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5231669
|
zber a odvoz odpadu
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231226363
|
voda
|
731,86 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1502301809
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
služba prieskum VO
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
A. Romanovský, B.B |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
83306049675
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230713
|
materiál
|
122,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230728
|
adaptér
|
108,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230727
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2380626081
|
kancelárske potreby
|
871,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Lyreco CE, SE Pezinok |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231226366
|
voda
|
365,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2231226366
|
voda
|
365,93 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5102304841
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
05.10.2023 |