|
Faktúra |
8318828154
|
telefón
|
30,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202309042
|
rekonštrukcia vodného potrubia
|
43 471,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1502301809
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
služba prieskum VO
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
A. Romanovský, B.B |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
83306049675
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230713
|
materiál
|
122,76 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230728
|
adaptér
|
108,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230727
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2380626081
|
kancelárske potreby
|
871,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Lyreco CE, SE Pezinok |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5102304841
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231395
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300274
|
5612300274
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa II.Q 2023
|
37 432,03 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
|
|
06.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa III.Q 2023
|
178 768,97 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301119
|
servisná práca
|
237,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
GREEN CLEANING s.r.o., Zvolen |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
spracovanie miezd, vedenie účtovníctva
|
2 322.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/09/004
|
montáž bojler
|
466,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Ondrej Mala, Tajov |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5752508994
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5231669
|
zber a odvoz odpadu
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20235509
|
Urbis
|
197,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
03.10.2023 |