|
Faktúra |
20260174
|
deratizácia
|
135,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
Deratizácia s.r.o., B.B |
|
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
460266
|
k robotu
|
1 412,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4231451276
|
čistiace prostriedky pre ŚJ
|
1 167,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10231057
|
tlač
|
303,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
Dali - BB, s.r.o, B.B |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202300135
|
učebné pomôcky
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
DAPHNE BA |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231299905
|
voda
|
1 227,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231299906
|
voda
|
754,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
revízia
|
254,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
REVTECH, Horné Hámre |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
revízia
|
149,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
REVTECH, Horné Hámre |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202312025
|
prístupový chodník
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202312024
|
posypová soľ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5232058
|
kuchynský odpad
|
56,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3100113953
|
servis
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
APIS spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82023
|
maľovanie ŠJ
|
2 638,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
M. Kupec, B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240001
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231980
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231306280
|
voda
|
539,69 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1824300111
|
elektrina
|
1 736,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
vedenie účtovníctva a spracovanie miezd
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
´106.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |