|
Faktúra |
2023009
|
zhotovenie plastových banerov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
|
ESPART |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4231451326
|
skriňa
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236028
|
technológia
|
10 826,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
UMBRELA s.r.o., B.B |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-473/2023
|
strav. potreby
|
248,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
Gastro party, BB |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5220287137
|
pračka
|
434,89 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
NAY a.s., BA |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
vianočné balíčky
|
840,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
Stredná odborná škola, B.B |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
učeb. pomôcky
|
141,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
ZEMO - Moravčík s.r.o., Sl. Ľupča |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300816
|
školenie Pam
|
258,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
VEMA, Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460197
|
materiál k robotu
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460264
|
krájač zeleniny
|
1 689.60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460265
|
krájacia hlava k robotu
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823106448
|
elektrina
|
-2 835,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231451097
|
čistiace prostriedky
|
553,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 236,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F2360460
|
vianočné posedenie - krkovička
|
168,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
HRDY s.r.o., B.B |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230586
|
mydlo
|
85,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
ANIS, B.B |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340364374
|
telefón
|
2,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3100113953
|
servis
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
APIS spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002
|
paušal BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
20.12.2023 |