|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
595,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202312025
|
prístupový chodník
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202312024
|
posypová soľ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460266
|
k robotu
|
1 412,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5232058
|
kuchynský odpad
|
56,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82023
|
maľovanie ŠJ
|
2 638,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
M. Kupec, B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240001
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231980
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231306280
|
voda
|
539,69 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1824300111
|
elektrina
|
1 736,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
vedenie účtovníctva a spracovanie miezd
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
´106.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5766157046
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
revízia
|
254,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
REVTECH, Horné Hámre |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5766148326
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5102306457
|
teplo
|
32,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4241450016
|
toaletný papier
|
372,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1823106782
|
elektrina
|
-2 579,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023368
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
10.01.2024 |