|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8340364374
|
telefón
|
2,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023368
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401000148
|
aktualizácia + server progam ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
SOFT-GL, spol. s.r.o., KE |
|
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000865
|
edupage
|
288,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
ASC s.r.o., Ba |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342155400
|
telefón
|
2,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
73-1013-601
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
Základná organizácia Odborového zväazu pracovníkov školsktva a vedy |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
č.2
|
dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
Základná organizácia Odborového zväazu pracovníkov školstva a vedy |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
011804
|
učeb.pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
DAPHNE BA |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
71310124
|
školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
Vesna, BA |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128-01
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
Inštitút celož. vzdelávania n.o., KE |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3502060
|
plyn
|
-298,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
SSE |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231773
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400417
|
poplatok za využívanie aplikácii
|
302,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
VEMA, Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4241450016
|
toaletný papier
|
372,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
BB5232253
|
zber a odvoz odpadu
|
56,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2241022299
|
voda
|
760,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2240095
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240091
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
02.02.2024 |