|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10231057
|
tlač
|
303,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
Dali - BB, s.r.o, B.B |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 236,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F2360460
|
vianočné posedenie - krkovička
|
168,59 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
HRDY s.r.o., B.B |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
010901
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
Tramptária, Veľký Ďur |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230586
|
mydlo
|
85,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
ANIS, B.B |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340364374
|
telefón
|
2,81 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3100113953
|
servis
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
APIS spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1230002
|
paušal BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231451276
|
čistiace prostriedky pre ŚJ
|
1 167,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
169/2023
|
zmluva o spoluprácu
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
UMB, B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202300135
|
učebné pomôcky
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
DAPHNE BA |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4231451326
|
skriňa
|
1 512,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231299905
|
voda
|
1 227,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231299906
|
voda
|
754,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
revízia
|
254,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
REVTECH, Horné Hámre |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
revízia
|
149,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
REVTECH, Horné Hámre |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202312025
|
prístupový chodník
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202312024
|
posypová soľ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
22.12.2023 |