|
Zmluva |
č. 5
|
zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
Mesto Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
|
Faktúra |
20225510
|
informačný systém URBIS
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
MADE spol. s.r.o., BB |
|
|
|
14.11.2022 |
|
Zmluva |
U2435/2022
|
Licenčná zmluva
|
690,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
|
Zmluva |
|
zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
MADE spol. s.r.o., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
|
Zmluva |
č.1/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme č. 19/2022/GZ4
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
MUDr. Martin Sedmina, B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
|
Faktúra |
32205347
|
učebné pomôcky
|
103,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
Original Trade s.r.o., Rabča |
|
|
|
30.11.2022 |
|
Faktúra |
220545
|
kuchynské potreby - rukavice, utierky
|
637,91 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
ANIS s.r.o., B.B |
|
|
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
5570043334
|
program WINIBEU
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
IVES Košice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
9901231175
|
poplatky za tel. služby
|
-60,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
222200320
|
vysávač na okná
|
426,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
Landema Group, s.r.o., Praha |
|
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
20221212
|
tonery, kancelársky papier
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
R.G.COPY, Púchov |
|
|
|
28.11.2022 |
|
Faktúra |
20220583
|
Deratizácia
|
112,62 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
Deratizácia Cibulová s.r.o., BB |
|
|
|
30.11.2022 |
|
Faktúra |
FV221150
|
databáza ALFA
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
IŠka s.r.o., Prešov |
|
|
|
30.11.2022 |
|
Faktúra |
1221787
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Pyroboss s.r.o., B.B |
|
|
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
8412202388
|
poplatok
|
290,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Solitea Vema a.s., BA |
|
|
|
10.10.2022 |
|
Faktúra |
26/2022
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 407,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
07.12.2022 |
|
Faktúra |
22F00764
|
uč. pomôcky
|
806,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
PRO agility s.r.o., Zem. Kosoľany |
|
|
|
12.09.2022 |
|
Faktúra |
2215977
|
učebnice
|
427,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
Taktik s.r.o., Ke |
|
|
|
06.09.2022 |
|
Faktúra |
1102202580
|
učebnice
|
9 139,85 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
MEGA BOOKS spol. s.r.o., BA |
|
|
|
06.09.2022 |