Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2022/GZ10 Darovacia zmluva - s DPH 10.01.2022 Rodičovské združenie Mgr. Marta Melicherová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 29/2023 príspevok od zamestnávateľa 595,72 s DPH 08.01.2024 Školská jedáleň pri Základnej školy 08.01.2024
Faktúra 202312025 prístupový chodník 1 100,00 s DPH 22.12.2023 NIGOL s.r.o., BB 22.12.2023
Faktúra 202312024 posypová soľ 270,00 s DPH 22.12.2023 NIGOL s.r.o., BB 22.12.2023
Faktúra 460266 k robotu 1 412,40 s DPH 14.12.2023 LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica 05.01.2024
Faktúra 5232058 kuchynský odpad 56,40 s DPH 07.12.2023 ESPIK Group s.r.o., Orlov 05.01.2024
Faktúra 82023 maľovanie ŠJ 2 638,90 s DPH 28.12.2023 M. Kupec, B.B 05.01.2024
Faktúra FV2240001 zmluvné servisné zabezpečenie 600,00 s DPH 05.01.2024 Techie s.r.o., Banská Bystrica 05.01.2024
Faktúra 2231980 MS Office 365 186,30 s DPH 05.01.2024 Elis s.r.o., B.B 05.01.2024
Faktúra 2231306280 voda 539,69 s DPH 05.01.2024 StVPS a.s., B.B 05.01.2024
Faktúra 1824300111 elektrina 1 736,20 s DPH 08.01.2024 Pow-en, a.s., BA 08.01.2024
Faktúra 137/2023 vedenie účtovníctva a spracovanie miezd 2 304,00 s DPH 08.01.2024 Hybl Municipal, s.r.o., B.B 08.01.2024
Faktúra 30/2023 príspevok zo soc. fondu ´106.00 s DPH 08.01.2024 Školská jedáleň pri Základnej školy 08.01.2024
Faktúra 5766157046 telefón 22,50 s DPH 08.01.2024 ORANGE Slovensko a.s., BA 09.01.2024
Faktúra 245/2023 revízia 254,50 s DPH 22.12.2023 REVTECH, Horné Hámre 22.12.2023
Faktúra 5766148326 telefón 20,00 s DPH 08.01.2024 ORANGE Slovensko a.s., BA 09.01.2024
Faktúra 5102306457 teplo 32,70 s DPH 09.01.2024 STEFE a.s., B.B 09.01.2024
Faktúra 4241450016 toaletný papier 372,60 s DPH 09.01.2024 KNK, PLUS BB 10.01.2024
Faktúra 1823106782 elektrina -2 579,26 s DPH 10.01.2024 Pow-en, a.s., BA 10.01.2024
Faktúra 2023368 servis výťahu 110,00 s DPH 10.01.2024 R LIFT, s.r.o., Priechod 10.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/4881