|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202311017
|
kanalizácia
|
11 864,18 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
mzdy
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212311827
|
uč. pomôcky
|
3 224,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230804
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202317018
|
učebnice
|
139,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
RAABE s.r.o., BA |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231230
|
servis
|
468,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338577022
|
telefón
|
2,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 188,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
389,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230599
|
deratizácia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
Deratizácia s.r.o., B.B |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/412
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823105377
|
elektrika
|
2 585,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/482
|
športová zostava
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
Veríme v zábave, Trenčín |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236022
|
osvetlenie
|
589,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
UMBRELLA s.r.o., B.B |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231200226
|
vozík na tablety
|
1 996,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
Daffer, Prievidza |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120108
|
učeb.pomôcky
|
113,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
Legalsoft, Turč. Teplice |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339609732
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
303121264
|
časopis TV
|
6,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Slov. pošta, B.B |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9045299153
|
kávovar
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Lidl, Ba |
|
|
|
07.12.2023 |