|
|
Faktúra |
151/2016
|
|
39,00 |
s DPH |
-
|
-
|
05.08.2016 |
|
MARKAS, s.r.o., B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vegetačná strecha nad pavilónom CH ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
|
31 620,68 |
bez DPH |
|
|
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
ZŠ Moskovská |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5132300537
|
- 654,61
|
teplo |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1681815623
|
3D tlačiareň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Z1681815623
|
3D tlačiareň
|
935,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Z1711021207
|
3D tlačiareň
|
1 194,74 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1670934709
|
3D tlačiareň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Z1670934709
|
3D tlačiareň
|
1 207,19 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5612300274
|
5612300274
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1024070029
|
7-9/2024
|
162,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
Osobný údaj, Košice |
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Zmluva |
680520355
|
Aktualizácia poistnej zmluvy
|
2 986,78 |
s DPH |
-
|
-
|
30.06.2018 |
|
Komunálna poistovňa a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1612001963
|
Aktualizácia programu
|
39,24 |
s DPH |
-
|
-
|
09.12.2016 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1912001860
|
Aktualizácia softwaru v ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
-
|
-
|
13.12.2019 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1812001668
|
Aktualizácia softwaru ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
-
|
-
|
18.12.2018 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
18005
|
Altánok
|
1 095,00 |
s DPH |
-
|
-
|
23.03.2018 |
|
EBEN - Homola s.r.o., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2301017
|
AutoVac hadica
|
119,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
GREEN CLEANING s.r.o., Lieskovec |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2017/10
|
Autobusová doprava
|
620,40 |
s DPH |
|
-
|
29.03.2017 |
|
Dopravné stredisko, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4170055
|
Autobusová preprava
|
585,84 |
s DPH |
-
|
-
|
24.04.2017 |
|
TURANCAR |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1221066
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
Pyroboss s.r.o., B.B |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220416
|
BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
Pyroboss s.r.o. B.B |
|
|
|
11.05.2022 |