|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2305221073
|
časopis tv
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Slovenská pošta a.s,, B.B |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300184
|
pobyt
|
3 119,50 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Remeslo Termál Vyhne |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300185
|
školenie
|
6 487,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Remeslo Termál Vyhne |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231152
|
toner, papier
|
642,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1231192
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1823103544
|
elektrina
|
-2 241,53 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
revízia výťahu
|
2 023 168,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331323290
|
mobil
|
35,56 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5102303227
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230424
|
router
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
351615192
|
učebnice
|
103,47 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
Innternet - Handel Praha |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230482
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
zhotovenie plastových banerov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
|
ESPART |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Zmluva |
830/2023
|
zmluva o dielo
|
178 768,97 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2231182326
|
voda
|
631,28 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230562
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300104
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301056
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5231329
|
zber a odvoz odpadu
|
11,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
03.08.2023 |