Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2022/GZ10 Darovacia zmluva - s DPH 10.01.2022 Rodičovské združenie Mgr. Marta Melicherová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra ZEO231137 prístup k online službe 31,20 s DPH 14.09.2023 ESPIK Group s.r.o., Orlov 14.09.2023
Faktúra 5747971228 telefón 20,28 s DPH 08.09.2023 ORANGE Slovensko a.s., BA 08.09.2023
Faktúra 20230026 oprava vonkajšej kanalizácie 260,00 s DPH 18.07.2023 A. Rumanovský 08.09.2023
Faktúra 19/2023 príspevok zo soc. fondu 91,00 s DPH 11.09.2023 Školská jedáleň pri Základnej školy 11.09.2023
Faktúra 20/2023 príspevok od zamestnávateľa 511,42 s DPH 11.09.2023 Školská jedáleň pri Základnej školy 11.09.2023
Zmluva 7/2023/GZ4 zmluva o nájme 1 036.00 s DPH 05.09.2023 Základná škola MUDr. Martin Sedmina Mgr. Marta Melicherová riaditeľka školy 12.09.2023
Faktúra 92/2023 spracovanie miezd, vedenie účtovníctva 2 304,00 s DPH 12.09.2023 Hybl Municipal, s.r.o., B.B 12.09.2023
Zmluva 01/07/2023/BB zmluva o vykonaní služieb bezpečnosti práce 40,00 s DPH 04.09.2023 PYROBOSS s.r.o., B.B Mgr. Marta Melicherová riaditeľka školy 12.09.2023
Zmluva 101/2023/FF UMB PP zmluva o spoluprácu s DPH 11.09.2023 UMB Filozofická fakulta Mgr. Marta Melicherová riaditeľka školy 13.09.2023
Faktúra FO230229 vlajky 41,60 s DPH 13.09.2023 REPREZENT - Gajdoš 14.09.2023
Faktúra 202308061 výmena potrubia 135 297,13 s DPH 08.09.2023 NIGOL s.r.o., BB 08.09.2023
Faktúra 1823104637 elektrina 1 257,53 s DPH 14.09.2023 Pow-en, a.s., BA 18.09.2023
Zmluva 13/2023-24/PV UMB-PP zmluva o spolupráci s DPH 18.09.2023 UMB Fakulta prírodných vied Mgr. Marta Melicherová riaditeľka školy 18.09.2023
Faktúra FV2230660 SWITCH 761,88 s DPH 18.09.2023 Techie s.r.o., Banská Bystrica 18.09.2023
Faktúra 3100110053 servis 46,80 s DPH 19.09.2023 APIS spol.s.r.o., B.B 19.09.2023
Faktúra 8335011595 telefón 6,72 s DPH 19.09.2023 Telekom a.s., Ba 19.09.2023
Faktúra 1102303682 učebnice 277,20 s DPH 20.09.2023 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., BA 20.09.2023
Faktúra 1102303295 učebnice 995,33 s DPH 20.09.2023 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., BA 20.09.2023
Faktúra 1102303583 učebnice 194,74 s DPH 20.09.2023 MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., BA 20.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4523