|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1102301041
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 2
|
k zmluve č. 875/2021 o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu tréneri v škole
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Zmluva |
projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000131487
|
dohoda o grante pre program Erasmus
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
SAAIC |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5739020625
|
internet
|
23,50 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
mzdy
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
stravovanie
|
2 568,34 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301056
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
20 -23/2023
|
jún 2023
|
11 415,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5102303227
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300104
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300184
|
pobyt
|
3 119,50 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Remeslo Termál Vyhne |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300185
|
školenie
|
6 487,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Remeslo Termál Vyhne |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231152
|
toner, papier
|
642,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1231192
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1823103544
|
elektrina
|
-2 241,53 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/GZ4
|
dotatok k zmulve č. 3/2022/GZ4
|
111,50 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
Základná škola |
Michal Caban |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Zmluva |
SZ2023/BB2020
|
zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2305221073
|
časopis tv
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Slovenská pošta a.s,, B.B |
|
|
|
25.07.2023 |