|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100111443
|
servis
|
82,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
APIS spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023260
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230107413
|
včelí úl
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
Jakub Kasner, Červený Kostelec |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 318,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
412,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2021/7.7
|
dodatok č. 1 k projektovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
5-PV/2023
|
zmluva o nájme hnuteľnej veci
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
Základná škola |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231208
|
kopírka + toner
|
636,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
460053
|
tabletky do umyvač.riadu
|
353,53 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336788999
|
telefón
|
6,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042618
|
program
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
IVES KE |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0702023
|
oprava kuchynského zariadenia
|
122,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
ELOP B.B |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301650
|
učebnice
|
1 361,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1102300930
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
215 500,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Nigol s.r.o., BB |
|
Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231258709
|
voda
|
648,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5231865
|
odpad
|
46,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231574
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
308,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Základná škola |
Igor Svitek |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |