|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412303180
|
certifikáty
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
VEMA Seyfor Sl., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311017
|
kanalizácia
|
11 864,18 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2023/412
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/482
|
športová zostava
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
Veríme v zábave, Trenčín |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236022
|
osvetlenie
|
589,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
UMBRELLA s.r.o., B.B |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231200226
|
vozík na tablety
|
1 996,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
Daffer, Prievidza |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023120108
|
učeb.pomôcky
|
113,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
Legalsoft, Turč. Teplice |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339609732
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
303121264
|
časopis TV
|
6,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Slov. pošta, B.B |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9045299153
|
kávovar
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Lidl, Ba |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303181
|
vema cloud
|
292,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
VEMA Seyfor Sl., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231284093
|
voda
|
599,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
126,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
Základná škola |
Michal Volník |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309
|
maľovanie
|
2 577.30 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
PETMAL, Malachov |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 475,61 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
440,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823400764
|
elektrina
|
-336,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823401603
|
elektrina
|
-354,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823402012
|
elektrina
|
-356,41 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
07.12.2023 |