|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2301119
|
servisná práca
|
237,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
GREEN CLEANING s.r.o., Zvolen |
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2380626081
|
kancelárske potreby
|
871,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Lyreco CE, SE Pezinok |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202309042
|
rekonštrukcia vodného potrubia
|
43 471,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 687,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Základná škola |
Kľúčik združenie rodičov a priaeľov detského súboru Matičiarik |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
24 -30/2023
|
júl 2023
|
14 585,72 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5102304841
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
31 -39/2023
|
september 2023
|
6 383,24 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300274
|
5612300274
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa II.Q 2023
|
37 432,03 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
|
|
06.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa III.Q 2023
|
178 768,97 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
spracovanie miezd, vedenie účtovníctva
|
2 322.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230728
|
adaptér
|
108,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23/09/004
|
montáž bojler
|
466,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
Ondrej Mala, Tajov |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5752508994
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5752502451
|
telefón
|
21,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1823105061
|
elektrina
|
-2 137.86 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
výroba dreveného plotu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
EBEN s.r.o, B.B |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230800001
|
včelí úl
|
298,49 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
Jakub Kasner, Červený Kostelec |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202309058
|
výmenA vodovodné potrubie
|
36 731,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
12.10.2023 |