|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202317018
|
učebnice
|
139,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
RAABE s.r.o., BA |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5757040096
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337825928
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5570046337
|
program WINIBEN
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
IVES KE |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5102305379
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300334
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1823105377
|
elektrika
|
2 585,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023125
|
toner + servis
|
224,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
mzdy
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212311827
|
uč. pomôcky
|
3 224,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230804
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231230
|
servis
|
468,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223/314
|
kalendár
|
175,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., BB |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338577022
|
telefón
|
2,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 188,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
389,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230599
|
deratizácia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
Deratizácia s.r.o., B.B |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
126,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
Základná škola |
Michal Volník |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
|
|
Zmluva |
č.14/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
3 472,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Základná škola |
RSC HAMSIK ACADEMY s.r.o., B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |