|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5102303765
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
mzdy
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2022300144
|
odevy, obuv
|
696,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
Rempo s.r.o., Ba |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
zhotovenie kovového stojana
|
456,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
ESPART |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4231450837
|
čistiace prostriedky
|
594,68 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
KNK, PLUS BB |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1015314
|
riad
|
1 408,06 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
|
Gastro party, BB |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
833234333
|
telefón
|
16,08 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300164
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2311714
|
učebnice
|
2 197,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
Taktik s.r.o., KE |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332503675
|
telefón
|
67,33 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30323558
|
učebnice
|
103,47 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
Mega knihy |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
INT2304612
|
učebnice
|
187,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
Literra |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_122
|
zmluva p vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
NIVAM, BA |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5743497100
|
telefón
|
37,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Orange a.s. Ba |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5743502716
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
Orange a.s. Ba |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0082023
|
daňový doklad - školenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Liberta Terra s.r.o., BA |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZA212023014
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
Liberta Terra s.r.o., BA |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2231206975
|
voda
|
631,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004737
|
dochádzka- aktualizácia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
ASC s.r.o., Ba |
|
|
|
22.08.2023 |