|
Faktúra |
230152
|
rukavice
|
171,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
ANIS, B.B |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
´106.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
príspevok soc. fondu
|
295,05 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
ŠJ-ZŠ B.B |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221295
|
office 365
|
38,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2022 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022124
|
cylindrový zámok
|
211,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
Hanko s.r.o., Trenčín |
|
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5590040104
|
program WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
IVES Košice |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 9/2022/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221255158
|
voda
|
545,82 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 17/2022/GZ4
|
zmluva o nájme
|
157,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
TJ VATRA, B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 390,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
ŠJ-ZŠ B.B |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202217163
|
učeb.pomôcky
|
285,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
RAABE s.r.o., BA |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221655
|
Ms Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100426
|
zámok
|
15,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
apex s.r.o., B.B |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 18/2022/GZ4
|
zmluva o nájme
|
825,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
športová akadémia M. Tótha, o.z., BA |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 19/2022/GZ4
|
zmluva o nájme
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
MUDr. Martin Sedmina |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316432376
|
telefón
|
67,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2220351
|
mesačné servisné zabezpečenie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
Techie s.r.o., B.B |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
č.6/2022/GZ4
|
zmluva o nájme
|
760,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
Pavol Tomáš Svitila |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100396
|
dvere
|
8 462,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
apex s.r.o., B.B |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 11/2022úGZ4
|
nájom o prenájme
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
Igor Svitek |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |