|
Faktúra |
2241923
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
ELIS s.r.o., B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 736.58 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
prśpevok zo soc. fondu
|
309,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241305210
|
voda
|
668,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
StVPS, B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241316873
|
voda
|
568,97 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
F241255009
|
klzáky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2241320046
|
voda
|
1 577,93 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500948
|
systémová podpora
|
93,48 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
MADE spol., s.r.o., B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
vedenie účtovníctva
|
720,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
HyblMunicipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010046
|
výkon zodpoved. osoby
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
osobný údaj. sk, s.r.o., BA |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2125066
|
program PAM
|
167,08 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5242244
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
ESPIK, Orlov |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422401955
|
Pam
|
31,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
VEMA, BA |
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
vianočné posedenie
|
3 060,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
NOVATRI Gastro s.r.o., B.B |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405465947
|
časopis TV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
Slovenská pošta a.s., B.B |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412002770
|
spolufinancovanie multi-karta
|
460,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/308
|
pracovný kalendár
|
107,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
Alfa s.r.o., B.B |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403121264
|
časopis TV
|
6,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
Slovenská pošta a.s., B.B |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0399717834
|
telefón
|
65,29 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
Orange Slovensko a.s, Ba |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5102405933
|
teplo 11/2024
|
119,02 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.12.2024 |