|
Faktúra |
13/2025
|
príspevok zo soc. fondu
|
390,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 194,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
21252023
|
cloud
|
167,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
riešenie požiadaviek
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250454
|
servisne zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Techie s.r.o., B,B |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
1132025003
|
zmluva o prevzatí finančnej výhry
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
Ekofond SPP, n.o., Ba |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2251152926
|
voda
|
644,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
č.3/2025/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 026.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
Základná škola |
Michal Caban |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250223
|
čistiace prostriedky
|
342,22 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
ANIS B.B |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000088
|
učebnice
|
192,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
Mapy s.r.o., ZV |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510093
|
učebnice
|
640,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
Taktik s.r.o., KE |
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250145
|
ročný poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
AŠKOS Prešov |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2251142081
|
voda
|
620,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501037
|
servis
|
172,45 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
GREEN CLEANING ZV |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85VF052
|
školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
OZ Zippy BA |
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505545749
|
časopis TV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
Slovenská pošta a.s., B.B |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV0880
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
Indicia s.r.o., BA |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
PENTECH s.r.o., B.B |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2509061
|
učebnice
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
Taktik s.r.o., KE |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
EP2500444
|
učebnice
|
58,92 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
Indícia s.r.o., BA |
|
|
|
13.06.2025 |