|
Faktúra |
202608008
|
Oprava hlavného schodiska
|
11 257,11 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
NIGOL s.r.o. |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5102603775
|
dodávka tepla
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8415030428
|
elektrina
|
1 572,10 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260833
|
únik vody
|
1 113,15 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
|
PIPE CONROL s.r.o., Prievidza |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5909543509
|
telefón
|
76,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2608002648
|
multisport karta
|
472,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
Benefit Systems s.r.o., Ba |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
S262004785
|
kancel.potreby
|
120,21 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261163
|
tonery
|
391,02 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
R.G.COPY Púchov |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
BB5261324
|
zber a odvoz odpadu
|
22,69 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260407
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
MM IT Solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2261183939
|
voda
|
686,18 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
190/2026
|
vedenie účtovníctva
|
738,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
Hybl Medicipal s.r.o., B.B |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26080058
|
poskytnutia služieb
|
185,73 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
osobný údaj. sk, s.r.o., KE |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026240
|
vyriešenie požiadavky
|
38,75 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
DATAWEX s.r.o.,Komárno |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
35-43/2026
|
júl 2026
|
52 920,76 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2261089
|
MS Office 365
|
200,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
266028
|
prípojka pre panvicu a umývačku riadu a kabeláž
|
5 586.75 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
|
UMBRELLA Security Systems, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070081
|
polepy
|
1 536.72 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
|
MERC Design, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070079
|
erasmus+
|
221,40 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
|
MERC Design, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070080
|
tabuľa meteostanica
|
1 463.70 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
|
MERC Design, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2026 |