|
|
Zmluva |
č.19/2021/e - Školy pre budúcnosť
|
Zmluva o poskytnutí FP
|
1 484,00 |
s DPH |
-
|
-
|
03.12.2021 |
|
Nadácia Orange, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 2360/2021/ORA-IP
|
Zmluva o dodávke elektriny...
|
- |
s DPH |
-
|
-
|
22.12.2021 |
|
Pow-en a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_122
|
zmluva p vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
NIVAM, BA |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000131487
|
dohoda o grante pre program Erasmus
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
SAAIC |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Zmluva |
o prenájme priestorov
|
prevádzkovanie VTA
|
300,00 |
s DPH |
-
|
-
|
14.02.2022 |
|
DAVITAL,s.r.o., B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve o spolupráci
|
školské ovocie
|
- |
s DPH |
-
|
-
|
06.09.2021 |
|
BFL, s.r.o., Ostratice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
školské ovocie
|
- |
s DPH |
-
|
-
|
02.09.2021 |
|
BFL, s.r.o., Ostratice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
-
|
-
|
02.09.2020 |
|
Boni Fructi s.r.o. Dunajská Lužná |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu
|
odvoz kuchynského odpadu
|
500,00 |
s DPH |
-
|
-
|
27.08.2020 |
|
Ekorecykling Malachov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č.Z202010205
|
stravné poukážky
|
28 093,05 |
s DPH |
-
|
-
|
22.05.2020 |
|
DOXX - Stravné lístky, s. r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVVTBB-2017-711-000510
|
Oprava notebooku
|
63,00 |
s DPH |
-
|
-
|
11.04.2017 |
|
GAMO a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVTBB-2017-711-001968
|
Oprava dataprojektora
|
60,00 |
s DPH |
-
|
-
|
27.12.2017 |
|
GAMO a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVTBB-2016-711-001898
|
Montáž dataprojektora
|
2 798,82 |
s DPH |
-
|
-
|
21.12.2016 |
|
GAMO a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVTBB-2016-711-001897
|
Oprava dataprojektora
|
252,00 |
s DPH |
-
|
-
|
21.12.2016 |
|
GAMO a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVTBB-2016-711-001821
|
Projektor
|
4 448,40 |
s DPH |
-
|
-
|
15.12.2016 |
|
GAMO a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVTBB-2016-711-000564
|
Oprava dataprojektora
|
174,00 |
s DPH |
-
|
-
|
02.05.2016 |
|
GAMO a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVTBB-2016-711-000011
|
Oprava dataprojektora
|
36,00 |
s DPH |
-
|
-
|
21.01.2016 |
|
GAMO a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
215 500,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Nigol s.r.o., BB |
|
Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 390/0126/2020
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
-
|
-
|
10.03.2020 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2405/2019 - PS - SUR
|
Odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti žiakov
|
- |
s DPH |
-
|
-
|
15.11.2019 |
|
HC 05 BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |