|
Objednávka |
1
|
lyžiarky kurz
|
103.00/žiaka |
s DPH |
|
z 30.1.2023
|
30.01.2023 |
|
LS Selce Čachovo |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
lyžiarky kurz-doprava
|
1 000.00 |
s DPH |
|
z 30.1.2023
|
30.01.2023 |
|
Peter Kohút |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
lyžiarky kurz-inštruktori
|
1 050,00 |
s DPH |
|
z 2.2.2023
|
02.02.2023 |
|
SummerSnow Service s.r.o. |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
lyžiarky kurz-servis bežeckého výstroja
|
620,00 |
s DPH |
|
z 2.2.2023
|
02.02.2023 |
|
Matej Niňaj |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6
|
čistiace prostriedky
|
492,06 |
s DPH |
|
z 10.2.2023
|
10.02.2023 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
tlačiareň
|
297,60 |
s DPH |
|
118/2023
|
15.02.2023 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok k Zmluve o nájme č. 30/2017/GZ4
|
110,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.08.2019 |
|
ZOFF s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20190441
|
Čistiace prostriedky
|
116,04 |
s DPH |
-
|
-
|
08.11.2019 |
|
W.R.V. s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
-
|
Objednávky 10/2019
|
1 971,88 |
s DPH |
|
-
|
29.10.2019 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2192209417
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
-
|
-
|
06.11.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5570033902
|
Software WiniBEU
|
|
s DPH |
-
|
-
|
06.11.2019 |
|
IVES Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20191233
|
Toner
|
69,60 |
s DPH |
-
|
-
|
07.11.2019 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
1 472,40 |
s DPH |
-
|
-
|
06.09.2019 |
|
Mária Černá - FIGHTING SPIRIT |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
20/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
1 898,00 |
s DPH |
-
|
-
|
03.09.2019 |
|
Kľúčik - združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
22/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
85,00 |
s DPH |
-
|
-
|
13.09.2019 |
|
Inšpirácia o.z. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
18/GZ4
|
Dodatok k Zmluve o nájme č. 4/2012
|
1 374,51 |
s DPH |
-
|
-
|
30.09.2019 |
|
SCVČ Relaxáčik |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2019/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
345,00 |
s DPH |
-
|
-
|
10.04.2019 |
|
Martin Bartek |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2191261535
|
Vodné + stočné
|
636,28 |
s DPH |
-
|
-
|
11.11.2019 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8245048599
|
Telefón
|
61,62 |
s DPH |
-
|
-
|
11.11.2019 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2463/2019/PS-UMK
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
1 026,80 |
s DPH |
-
|
-
|
12.11.2019 |
|
Pow-en a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |