|
Faktúra |
2026176
|
vyriešenie požiadavky
|
38,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
DATAWEX s.r.o.,Komárno |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
vedenie účtovníctva
|
738,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
Hybl Medicipal s.r.o., B.B |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003827
|
ASC agenda
|
708,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
ASC Agenda, s.r.o., BA |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260766
|
MS Office 365
|
200,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260294
|
servisné zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
MM IT Solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2261120822
|
voda
|
606,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
28-30/2026
|
máj 2026
|
11 875,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000477
|
záloha za pobyt
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
SLOV INN JASNÁ a.s., Hotel Björnson, Demänovská Dolina |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2426221
|
školenie
|
61,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
DATAWEX s.r.o.,Komárno |
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Zmluva |
č. 797/2026/ODDDO
|
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
Banskobystrický samosprávny kraj, B.B |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
PO9F003146
|
erasmus
|
55,01 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
Správa Tatran.národ. parku, Tatranská Lomnica |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
erasmus
|
111,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
Martin Podolan m-pro tým, Malacky |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
026_2026
|
erasmus
|
896,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
Chata pri zelenom plese, T.Petrík, Vysoké Tatry |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
výroba záhradných lavíc
|
800,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
EBEN s.r.o., B.B |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8415011519
|
elektrina
|
2 293,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5895462988
|
telefón
|
74,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
BB5260770
|
zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5102602158
|
teplo 4/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5612600014
|
daňový doklad teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2605002651
|
multisport karta
|
493,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
Benefit Systems s.r.o., Ba |
|
|
|
11.05.2026 |