|
Faktúra |
0792025
|
ubytovanie - erasmus
|
750,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
Chata pri zelenom plese, Tatranská Lomnica |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505148
|
preprava osôb - erasmus
|
1 168,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
LALIKBUS s.r.o., B.B |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF0000007943
|
hotelové služby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
KIMEX GROUP s.r.o., KE |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
príspevok soc.fondu
|
385,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 166,51 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
obedy žiakov + učiteľov - erasmus
|
159,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
Zmluva |
390/0232/2025
|
darovacia zmluva
|
6 661,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
Steffe Banská Bystrica, a.s., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3100106195
|
HW-tlačidlo pre kuchára
|
129,15 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
APIS SPOL. S.R.O., B.B |
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251119
|
servis + toner tlačiareň
|
549,69 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
R.G.Copy Púchov |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
Slovenská banková asociácia, B.B |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001627
|
učebné pomôcky
|
196,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
Nakladateľství FORUM s.r.o., BA |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250177
|
rukavice ŠJ
|
307,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
ANIS B.B |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
470733
|
čistiace prostriedky
|
366,66 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
LAWEX spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4251450512
|
čistiace prostriedky
|
855,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
KNK Plus, B.B |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4251450517
|
papier.vrecká
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
KNK Plus, B.B |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov šk.rok 2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
PROFITEM s.r.o., Krušovce |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
environmentálne aktivity - Erasmus
|
279,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
Banskobystricky GEOPARK, B.B |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8403500503
|
elektrina
|
2 289,71 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
SPP a.s, BA |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
modernizácia a rekonštrukcia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
Ing. Nikola Karkošiaková |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2505002732
|
spolufinancovanie multi-karta
|
440,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
|
|
|
09.05.2025 |