|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finan.vzdelávania FinQ
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
FinQ Centrum, n.o., Ba |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
EP2600325
|
učebnice
|
15,82 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
Indícia s.r.o., BA |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261147085
|
voda
|
1 577,92 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261147084
|
voda
|
1 526,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212602918
|
učebnice
|
2 221,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
|
Aitec s.r.o., Ba |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2261148340
|
voda
|
648,37 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9260543
|
školenie
|
121,77 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
Seminária s.r.o., Praha |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1612026
|
účtovníctvo
|
738,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
Hybl Medicipal s.r.o., B.B |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202620663
|
výkon zodpov.osoby
|
166,05 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
osobný údaj. sk, s.r.o., BA |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070082
|
bezpečná škola
|
185,73 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
osobný údaj. sk, s.r.o., BA |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2604263
|
systémová podpora Urbis
|
99,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
MADE s.r.o., B.B |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260967
|
MS office 365
|
200,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600906
|
učebnice
|
1 549,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
ORBIS Pictus Istropolitana, Ba |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260349
|
servisné zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
|
MM IT Solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026213
|
vyriešenie požiadavky
|
38,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
DATAWEX s.r.o.,Komárno |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12600283
|
multifunkčná panvica
|
36 819,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
LAWEX spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
BB5261166
|
zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5904822290
|
telefón
|
74,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2607002651
|
multisport karta
|
472,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
|
Benefit Systems s.r.o., Ba |
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212603847
|
učebnice
|
374,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
Aitec s.r.o., Ba |
|
|
|
09.07.2026 |