|
Zmluva |
č.2
|
dodatok k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_122
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, BA |
Základná škola |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125530435
|
letenky - erasmus
|
2 754,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
Pelicantravel.com, BA |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251180329
|
voda 7/25
|
811,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
StVPS B.B |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508002725
|
multisport karta
|
468,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
Benefit Syst. Slov., BA |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250526
|
615,00
|
ITslužby |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
Techie, BB |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
školenie PAM
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2407202501
|
kanalizácia
|
1 040,58 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
Kanalizácia s.r.o, Brusno |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251145281
|
voda ZŠ
|
1 318,39 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
StVPS B.B |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502018
|
verzia 7-9/25
|
227,55 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
|
VEMA a.s BA |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8412515338
|
elektrina 6/25
|
2 180,82 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
revízia výťahov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
R LIFT s.r.o. Priechod |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10250497
|
tlač - erasmus
|
606,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
DALI - BB s.r.o. BB |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
príspevok od zamestnávateľa
|
348,44 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
886300100709
|
poistenie
|
1,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
COLLONNADE SA, KE |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
príspevok od soc. fondu
|
62,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202503
|
maľovanie
|
1 974,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
PETMAL s.r.o., Malachov |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV231/2025
|
kuchynské potreby
|
3 884,49 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
Gastro Party s.r.o., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5102503780
|
teplo 7/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5612500169
|
daňový doklad
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8407657436
|
elektrina 7/2025
|
1 342,36 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
SPP a.s, BA |
|
|
|
13.08.2025 |