|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
91,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
870,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Základná škola |
Michal Tomek |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023/GZ4
|
zmluva o nájom
|
756,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Základná škola |
Ing. Bohumil Kratochvil |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2317123
|
učebnice
|
1 014,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Taktik s.r.o., KE |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Základná škola |
TJ VATRA |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202308061
|
výmena potrubia
|
135 297,13 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5747977073
|
telefón
|
23,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5747971228
|
telefón
|
20,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
oprava vonkajšej kanalizácie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
A. Rumanovský |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
511,42 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5102304303
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 036.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
Základná škola |
MUDr. Martin Sedmina |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
spracovanie miezd, vedenie účtovníctva
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
01/07/2023/BB
|
zmluva o vykonaní služieb bezpečnosti práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
101/2023/FF UMB PP
|
zmluva o spoluprácu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
UMB Filozofická fakulta |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZEO231137
|
prístup k online službe
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230229
|
vlajky
|
41,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
REPREZENT - Gajdoš |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1823104637
|
elektrina
|
1 257,53 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023-24/PV UMB-PP
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
UMB Fakulta prírodných vied |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.09.2023 |