|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
F523087425
|
uč. pomôcky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
preskoly s.r.o., BA |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303180
|
certifikáty
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
VEMA Seyfor Sl., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231284093
|
voda
|
599,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309
|
maľovanie
|
2 577.30 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
PETMAL, Malachov |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 475,61 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823400764
|
elektrina
|
-336,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823401603
|
elektrina
|
-354,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823402012
|
elektrina
|
-356,41 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823401946
|
elektrina
|
-287,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5102305917
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5612300385
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230576
|
čistiace prostriedky
|
534,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
ANIS, B.B |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230872
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9045299153
|
kávovar
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Lidl, Ba |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5761596931
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5761605377
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
mzdy, učtovníctvo
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460236
|
čistiace prostriedky
|
380,45 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2305301085
|
časopis tv
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
Slovenská pošta a.s,, B.B |
|
|
|
11.12.2023 |