Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8863001007 poistka 1,60 s DPH - - 09.09.2020 Colonnade Insurance S.A., Košice - - - 17.08.2022
Faktúra 8264419830 Mobil 20,72 s DPH - - 05.08.2020 Slovak Telekom a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 2078811 čistenie rohoží 46,88 s DPH - - 05.08.2020 Lindstrom s.r.o. Trnava - - - 17.08.2022
Faktúra 722020 tepovanie kobercov 342,65 s DPH - - 05.08.2020 JURSO s.r.o.,B.Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 8265776261 telefón 59,02 s DPH - - 06.08.2020 Slovak Telekom a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 1820103962 elektrická energia 1 040,66 s DPH - - 06.08.2020 Pow-en a.s. Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 200273 učebnice s DPH - - 03.08.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO, Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 20210 maliarske práce 906,72 s DPH - - 24.07.2020 PETMAL, s.r.o. Malachov - - - 17.08.2022
Faktúra 2020/11 maliarske práce 697,29 s DPH - - 14.08.2020 PETMAL, s.r.o. Malachov - - - 17.08.2022
Faktúra 2201184228 zrážková voda 624,98 s DPH - - 14.08.2020 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 8266281722 Mobil 20,72 s DPH - - 09.09.2020 Slovak Telekom a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 2020092 učebnice s DPH - - 22.07.2020 KPaK centrum, n.o. Levoča - - - 17.08.2022
Faktúra 20013 výroba skríň 4 790,00 s DPH - - 09.09.2020 EBEN-Homola s.r.o., B.Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 762020 tepovanie kobercov 173,20 s DPH - - 09.09.2020 JURSO s.r.o.,B.Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 1212004466 učebnice 1 386,00 s DPH - - 09.09.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 3621001237 učebnice 100,00 s DPH - - 09.09.2020 IKAR, a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 20200006 učebnice 554,51 s DPH - - 09.09.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 20200867 servis VT 125,40 s DPH - - 09.09.2020 ENGINE Slovakia s.r.o., BB - - - 17.08.2022
Faktúra 101000011 zásobník na servítky, materiál 333,74 s DPH - - 09.09.2020 DALION s.r.o., BB - - - 17.08.2022
Faktúra 20201119 tonery, papier 304,80 s DPH - - 09.09.2020 René Gabčo, R.G. COPY - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 4321-4340/4414