|
|
Faktúra |
112026
|
príspevok od zamestnávateľa
|
´2675.12 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
09.07.2026 |
|
Faktúra |
30/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
´106.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5132300537
|
- 654,61
|
teplo |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2380792615
|
kancel.potreby
|
kancel.potreby |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
Lyreco Pezinok |
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2416562
|
erasmus
|
P09F001110 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
Správa Tatranského národného parku, Vysoké Tatry |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2250526
|
615,00
|
ITslužby |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
Techie, BB |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
39 - 50/2022
|
jún 2022
|
9 578.58 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
236018
|
rozhlas
|
9 545.72 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
UMBRELA Security systems, s.r.o., B.B |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OP2201840
|
učebnice
|
9 139.85 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
MEGABOOKS SK, s.r.o., Bratislava |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
08.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-Mos-844/2024
|
zmluva o dielo
|
99 915.06 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
ISOSTAV BB s.r.o, Predajná |
Základná škola |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
916001538
|
edupage
|
9 126 001 538,00 |
s DPH |
|
|
309,00 |
|
asc s.r.o., Ba |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1020180006
|
Práce
|
99 975,67 |
s DPH |
-
|
-
|
26.09.2018 |
|
ESI-BB s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
748/2018
|
Zmluva o dielo
|
98 056,48 |
s DPH |
-
|
-
|
07.08.2018 |
|
ESI-BB s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
315/0371/2015
|
Rozpis mesačných platieb
|
86 532,00 |
s DPH |
-
|
-
|
15.01.2018 |
|
Mesto Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
12.21
|
objednávka č.79-92/2021
|
83 995,55 |
s DPH |
|
-
|
31.12.2021 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
Súhrnná správa - 1.kvartál 2021
|
82 468,41 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
skriňa
|
7 783.44 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
EBEN s.r.o., B.B |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185000220
|
Divadelné predstavenie
|
7980Kč |
s DPH |
-
|
-
|
18.04.2018 |
|
Divadlo Na Fidlovačce |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181000265
|
Divadelné predstavenie
|
7980Kč |
s DPH |
-
|
-
|
09.05.2018 |
|
Divadlo Na Fidlovačce |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2017105
|
Zmluva o dielo
|
78 982,66 |
s DPH |
-
|
-
|
22.11.2017 |
|
ANISBB s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |