|
Faktúra |
30/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
´106.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5132300537
|
- 654,61
|
teplo |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2416562
|
erasmus
|
P09F001110 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
Správa Tatranského národného parku, Vysoké Tatry |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
39 - 50/2022
|
jún 2022
|
9 578.58 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
236018
|
rozhlas
|
9 545.72 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
UMBRELA Security systems, s.r.o., B.B |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OP2201840
|
učebnice
|
9 139.85 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
MEGABOOKS SK, s.r.o., Bratislava |
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
08.07.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-Mos-844/2024
|
zmluva o dielo
|
99 915.06 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
ISOSTAV BB s.r.o, Predajná |
Základná škola |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2023168
|
revízia výťahu
|
2 023 168,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
Dodatok č.1 k ZoD 830/2023
|
215 500,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Nigol s.r.o., BB |
|
Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.11.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
Súhrnná správa - 3.kvartál 2018
|
190 209,33 |
s DPH |
-
|
-
|
05.10.2018 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa III.Q 2023
|
178 768,97 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
830/2023
|
zmluva o dielo
|
178 768,97 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
315/0371/2015
|
rozpis mesačných platieb - teplo
|
154 944,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa IV.Q 2022
|
146 489,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/20
|
stavebné práce
|
137 698,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ISOSTAV BB s.r.o, Predajná |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202308061
|
výmena potrubia
|
135 297,13 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1020180006
|
Práce
|
99 975,67 |
s DPH |
-
|
-
|
26.09.2018 |
|
ESI-BB s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
748/2018
|
Zmluva o dielo
|
98 056,48 |
s DPH |
-
|
-
|
07.08.2018 |
|
ESI-BB s.r.o. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
315/0371/2015
|
Rozpis mesačných platieb
|
86 532,00 |
s DPH |
-
|
-
|
15.01.2018 |
|
Mesto Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
12.21
|
objednávka č.79-92/2021
|
83 995,55 |
s DPH |
|
-
|
31.12.2021 |
|
- |
- |
- |
- |
17.08.2022 |