|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
interiérové zariadenie - vestibul, chodba
|
19 134,02 |
s DPH |
-
|
-
|
15.03.2024 |
15.04.2024 |
- |
- |
- |
- |
15.04.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
27.01.2023 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
oprava schodov PVC a chodby
|
36 600.00 |
s DPH |
-
|
-
|
16.11.2022 |
16.12.2022 |
- |
- |
- |
- |
16.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hliníkové deliace steny C1,C2,C3,B2,B3,D1,E1
|
23 400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
oprava PVC
|
15 000,00 |
s DPH |
-
|
-
|
16.11.2022 |
05.12.2022 |
- |
- |
- |
- |
16.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vegetačná strecha nad pavilónom CH ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
|
31 620,68 |
bez DPH |
|
|
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
ZŠ Moskovská |
|
|
15.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/009054
|
učebné pomôcky
|
30,14 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
Levné 3D tiskárny s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022111
|
oprava podlahy
|
2 576,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
ANIS s.r.o., B.B |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022241
|
servis výťah
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022110
|
výmena koberca
|
5 464,62 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
ANIS s.r.o., B.B |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/09
|
maľovanie
|
1 680,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
PETMAL, s.r.o., Malachov |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200888
|
poplatok
|
33,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
Solitea Vema a.s., BA |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1822105608
|
elektrika
|
2 252,98 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
Pow-en a.s., B.B |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222208467
|
vysvedčenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
Ševt a.s., B.B |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2220284
|
RAM Micron
|
2 332,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
Techie s.r.o., B.B |
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1221787
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Pyroboss s.r.o., B.B |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221073
|
ventilátor
|
143,12 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
ECHOS, s.r.o., B.B |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202388
|
poplatok
|
290,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
Solitea Vema a.s., BA |
|
|
|
10.10.2022 |