|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
interiérové zariadenie - vestibul, chodba
|
19 134,02 |
s DPH |
-
|
-
|
15.03.2024 |
15.04.2024 |
- |
- |
- |
- |
15.04.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
27.01.2023 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
oprava schodov PVC a chodby
|
36 600.00 |
s DPH |
-
|
-
|
16.11.2022 |
16.12.2022 |
- |
- |
- |
- |
16.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hliníkové deliace steny C1,C2,C3,B2,B3,D1,E1
|
23 400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
oprava PVC
|
15 000,00 |
s DPH |
-
|
-
|
16.11.2022 |
05.12.2022 |
- |
- |
- |
- |
16.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vegetačná strecha nad pavilónom CH ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
|
31 620,68 |
bez DPH |
|
|
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
ZŠ Moskovská |
|
|
15.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2110000147
|
MSN pre ŠJ
|
43,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
ArtEdu spol. s r.o., Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211682
|
oprava PC
|
85,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
ELIS s.r.o., Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021232
|
revízia výťahov
|
110,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
R LIFT, s.r.o. Priechod |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6152119889
|
slúchadlá
|
399,80 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
NAY a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8291693049
|
telefón
|
70,16 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1821105338
|
elektrická energia
|
1 872,26 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Pow-en a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1211526
|
paušál BOZP a OPP 3.Q
|
79,20 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
PYROBOSS s.r.o. Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
521026734
|
Učebnice
|
102,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
preskoly.sk, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8292213865
|
Mobil
|
23,92 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
210018
|
oprava kúrenia
|
205,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6152119889
|
slúchadlá
|
|
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
NAY a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022/GZ10
|
Darovacia zmluva
|
- |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211146
|
tonery
|
669,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.11.2021 |
|
René Gabčo, R.G. COPY |
- |
- |
- |
17.08.2022 |