|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
interiérové zariadenie - vestibul, chodba
|
19 134,02 |
s DPH |
-
|
-
|
15.03.2024 |
15.04.2024 |
- |
- |
- |
- |
15.04.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
27.01.2023 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
oprava schodov PVC a chodby
|
36 600.00 |
s DPH |
-
|
-
|
16.11.2022 |
16.12.2022 |
- |
- |
- |
- |
16.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hliníkové deliace steny C1,C2,C3,B2,B3,D1,E1
|
23 400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
oprava PVC
|
15 000,00 |
s DPH |
-
|
-
|
16.11.2022 |
05.12.2022 |
- |
- |
- |
- |
16.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vegetačná strecha nad pavilónom CH ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
|
31 620,68 |
bez DPH |
|
|
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
ZŠ Moskovská |
|
|
15.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4313160
|
údržba softwéru
|
172,80 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Kahoot ASA, Nórsko |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6687201575
|
tablety
|
1 192,54 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
ELEKTROSPED a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040734
|
služby IT
|
30,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
IVES Košice |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8299105530
|
telefón
|
75,92 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2257750
|
čistenie rohoží
|
108,60 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8300304914
|
Mobil
|
23,72 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4221450165
|
čistiace prostriedky
|
84,56 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
KNK PLUS, v.d. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2204
|
údržba budov
|
5 940,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
OXUR s.r.o.Králiky |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
strava zamestnancov
|
1 191,30 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1822100621
|
elektrická energia
|
2 490,05 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Pow-en a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5102200533
|
teplo
|
94,71 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
351808
|
údržba softwéru
|
216,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Visual Education LtD,Dorset |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
522303324
|
revízia váh
|
84,00 |
s DPH |
-
|
-
|
28.02.2022 |
|
Slovenská legálna metrológia, B.Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |