|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
interiérové zariadenie - vestibul, chodba
|
19 134,02 |
s DPH |
-
|
-
|
15.03.2024 |
15.04.2024 |
- |
- |
- |
- |
15.04.2024 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
27.01.2023 |
|
|
|
|
29.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
oprava schodov PVC a chodby
|
36 600.00 |
s DPH |
-
|
-
|
16.11.2022 |
16.12.2022 |
- |
- |
- |
- |
16.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hliníkové deliace steny C1,C2,C3,B2,B3,D1,E1
|
23 400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
09.12.2022 |
|
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
-
|
oprava PVC
|
15 000,00 |
s DPH |
-
|
-
|
16.11.2022 |
05.12.2022 |
- |
- |
- |
- |
16.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vegetačná strecha nad pavilónom CH ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
|
31 620,68 |
bez DPH |
|
|
15.08.2022 |
26.08.2022 |
|
ZŠ Moskovská |
|
|
15.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
04.02.2022 |
|
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV 2220405
|
zmluvný servis
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Techie s.r.o., BB |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
Hybel Municipal, s.r.o., Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221227
|
servis kop. stroja
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
R.G. COPY Púchov |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 407,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
príspevok soc.fond
|
298,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-480/2022
|
kuchynské pomôcky
|
1 993,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Gastro Party s.r.o., BB |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318269718
|
telefón
|
6,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8068781814
|
učebné pomôcky
|
75,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5102205867
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
Stefe a.s., BB |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318269718
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
BB5221929
|
zber a odvoz odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o., BB |
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120114
|
učebné pomôcky
|
302,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4221451336
|
čistiace prostriedky
|
864,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
KNK plus, BB |
|
|
|
05.12.2022 |