Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20190087-02 Seminár 30,00 s DPH - - 02.02.2019 Inštutút celoživotného vzdelávania Košice n.o. - - - 17.08.2022
Faktúra VF2019002 Rekonštrukcia sociálnych zariadení 11 098,33 s DPH - - 12.02.2019 ANIS BB s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 1902554727 Doména a hosting 43,64 s DPH - - 12.02.2019 EXO TECHNOLOGIES s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 1192201101 Kancelárske potreby 55,12 s DPH - - 11.02.2019 ŠEVT a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 2.19 Obedy - príspevok od zamestnávateľa 838,40 s DPH - - 15.02.2019 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
Faktúra FV00119 Oprávarenské práce 77,60 s DPH - - 18.02.2019 Ing. Ľubomír Kováčik - - - 17.08.2022
Faktúra 1819100943 Elektrická energia 1 830,40 s DPH - - 18.02.2019 Pow-en s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 8227432942 Telefón 31,40 s DPH - - 20.02.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 2191022666 Vodné + stočné 702,07 s DPH - - 08.02.2019 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 2192201085 Kancelárske potreby s DPH - - 22.02.2019 ŠEVT a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 190204485 Doména a hosting s DPH - - 25.02.2019 EXO TECHNOLOGIES s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 119022270 Jedálne kupóny 118,76 s DPH - - 27.02.2019 Up Slovensko s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 20198105 Predplatné 8,50 s DPH - - 27.02.2019 Matica Slovenská - - - 17.08.2022
Faktúra 12019046 Čistenie kanalizácie 108,00 s DPH - - 28.02.2019 ADAM KRTKO s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 1089017 Lyžiarsky výcvik 3 838,50 s DPH - - 04.03.2019 SKI LIFT s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 2191044789 Vodné + stočné 574,70 s DPH - - 11.03.2019 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 8228044520 Telefón 60,71 s DPH - - 11.03.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 4191450355 Objednávka čistiacich prostriedkov 393,52 s DPH - - 15.02.2019 KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 400050 Dodávka čistiacich prostriedkov 127,56 s DPH - - 07.02.2019 LAWEX s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 1919009 Prenájom rohoží 61,75 s DPH - - 11.03.2019 Lindstrom s.r.o. - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 541-560/4414