|
Faktúra |
1212506559
|
učebnice
|
832,88 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
aitec s.r.o., BA |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20252229
|
prac.náradie
|
281,93 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
SOLID plus s.r.o., Levice |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250101726
|
oblečenie
|
938,74 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202504
|
maľovanie
|
3 479,16 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
PETMAL s.r.o., Malochov |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10250497
|
tlač - erasmus
|
606,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
DALI - BB s.r.o. BB |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
príspevok od zamestnávateľa
|
348,44 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
886300100709
|
poistenie
|
1,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
COLLONNADE SA, KE |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
príspevok od soc. fondu
|
62,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202503
|
maľovanie
|
1 974,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
PETMAL s.r.o., Malachov |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5612500169
|
daňový doklad
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4251450775
|
čistiace prostriedky
|
1 666,99 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
KNK Plus, B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5102503780
|
teplo 7/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8407657436
|
elektrina 7/2025
|
1 342,36 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
SPP a.s, BA |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV231/2025
|
kuchynské potreby
|
3 884,49 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
Gastro Party s.r.o., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
tepovanie kobercov
|
395,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
JURSO s.r.o., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
tepovanie kobercov
|
846,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
JURSO s.r.o., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250291
|
rukavice ŠJ
|
399,09 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
ANIS B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2251073
|
MS Office 365
|
190,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
ELIS s.r.o., B.B |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5853352781
|
telefón
|
73,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
Orange, a.s, Ba |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
256028
|
doplnenie zásuviek
|
1 364,32 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
UMBRELLA s.r.o., B.B |
|
|
|
11.08.2025 |