|
Objednávka |
20 -23/2023
|
jún 2023
|
11 415,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/GZ4
|
dotatok k zmulve č. 3/2022/GZ4
|
111,50 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
Základná škola |
Michal Caban |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 2
|
k zmluve č. 875/2021 o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu tréneri v škole
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
Úrad vlády Slovenskej republiky |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Zmluva |
projekt 2023-1-SK01-KA121-SCH-000131487
|
dohoda o grante pre program Erasmus
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
SAAIC |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5739020625
|
internet
|
23,50 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
mzdy
|
2 268,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
stravovanie
|
2 568,34 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1102301041
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004737
|
dochádzka- aktualizácia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
ASC s.r.o., Ba |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2022300144
|
odevy, obuv
|
696,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
Rempo s.r.o., Ba |
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1102303583
|
učebnice
|
194,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., BA |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
spracovanie miezd, vedenie účtovníctva
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2317123
|
učebnice
|
1 014,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
Taktik s.r.o., KE |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023/GZ4
|
zmluva o nájme
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
Základná škola |
TJ VATRA |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202308061
|
výmena potrubia
|
135 297,13 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5747977073
|
telefón
|
23,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5747971228
|
telefón
|
20,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
oprava vonkajšej kanalizácie
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
A. Rumanovský |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
91,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
11.09.2023 |