|
Zmluva |
12/2026/UMB-PP
|
Zmluva o praktickom vyučovaní
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
Základná škola |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
59-64/2026
|
október 2026
|
10 692,95 |
s DPH |
|
|
31.10.2026 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
05.11.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov 2.ročníka študijného odboru 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2026/2027
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
Základná škola |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026188
|
autobusová preprava
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
PREBUS s.r.o., Donovaly |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
260031
|
prehliadka, ryžovanie zlata
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
Slovenská banská, spol. s r.o., Hodruša Hámre |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
266039
|
oprava - havária časť F
|
574,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
UMBRELLA Security Systems, s.r.o., BB |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
266037
|
oprava - havarijný stav
|
5 151,24 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
UMBRELLA Security Systems, s.r.o., BB |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
266038
|
dodanie prác a materiálu
|
2 649,79 |
s DPH |
|
|
26.10.2026 |
|
UMBRELLA Security Systems, s.r.o., BB |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Darovací protokol - AED prístroj
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
MUDr. Michal Kováč, PhD. |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
226306
|
kalendáre
|
101,12 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., BB |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
1262179
|
revízia PZ
|
365,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
PYROBOSS, s.r.o., BB |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
20261212
|
servis kopírky
|
249,69 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
René Gabčo, R.G.COPY, BB |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
S262014897
|
kancelárske potreby
|
65,16 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
Daffer spol. s r.o., Prievidza |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
260013
|
mzdy 9/2026
|
1 420,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
|
ALMOX, s.r.o., Predajná |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8415040955
|
elektrina
|
3 315,77 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., BA |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
havarijne opravy
|
1 999,17 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
PAUER INSTAL s.r.o., BB |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026254
|
servis výťah
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5102604853
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
STEFE Banská Bystrica, a.s., B.B. |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1260036
|
BOZPaOPP
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
PYROBOSS BB, s.r.o., BB |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602875
|
akt.verzia programu VEMA
|
247,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
16.10.2026 |