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Faktúra |
20260174
|
deratizácia
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135,30 |
s DPH |
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24.03.2026 |
|
Deratizácia s.r.o., B.B |
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24.03.2026 |
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Faktúra |
260097
|
lepidlo
|
64,48 |
s DPH |
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|
20.03.2026 |
|
ANIS BB, s.r.o.,B.B |
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20.03.2026 |
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|
Faktúra |
5132600540
|
teplo
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-711,68 |
s DPH |
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|
17.03.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
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|
18.03.2026 |
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|
Faktúra |
2026008
|
výmena riad.systému
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5 068.09 |
s DPH |
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17.03.2026 |
|
ENERKON s.r.o., Bystrička |
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18.03.2026 |
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|
Zmluva |
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zmluva o obstaraní zájazdu
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s DPH |
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16.03.2026 |
|
Detská rekreácia s.r.o., KE |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
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|
Faktúra |
S262001069
|
kancelárske potreby
|
72,90 |
s DPH |
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|
16.03.2026 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
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16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
S262001038
|
kancelárske potreby
|
70,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
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16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8407691009
|
elektrina 2/2026
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2 491,84 |
s DPH |
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|
13.03.2026 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
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13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4261450245
|
toaletný papier
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
KNK Plus, B.B |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200561
|
kancel.potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
ŠEVT a.s, Ba |
|
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12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600003
|
čistiace prostriedky
|
644,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
LAWEX spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9260275
|
školenie
|
109,59 |
s DPH |
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|
10.03.2026 |
|
Seminária s.r.o., Praha |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5102601080
|
teplo 2/2026
|
78,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260149
|
swich
|
187,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
MM IT Solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261049
|
tonery
|
351,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
R.G.COPY Púchov |
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026900915
|
doména
|
20,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
Websupport s.r.o.,BA |
|
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|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5886080630
|
telefón
|
75,05 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260006
|
havarijný stav
|
2 264.13 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
Patrik Pauer, B.B |
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260077
|
rukavice
|
156,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
ANIS BB, s.r.o.,B.B |
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0312026
|
oprava kuchynských zariadení
|
152,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
ELOP, B.B |
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09.03.2026 |