|
Faktúra |
2025154
|
erasmus
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
Prebus s.r.o., Donovaly |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1250039
|
paušál BOZP 3.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
PYROBOSS BB, s.r.o., BB |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8410102452
|
elektrina 9/2025
|
2 372,13 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
SPP a.s., Ba |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č.1/Gz4/2025
|
dodatok k zmluve o nájme 16/2025/GZ4
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
Základná škola |
Plavecký kemp, B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č.19/2025/GZ4
|
zmluva o nájme
|
832,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
Základná škola |
Patrik Kupka, ZV |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
BB5251636
|
zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
Espik Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5862656720
|
telefón
|
74,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č.20/2025/GZ4
|
zmluva o nájme
|
512,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
Základná škola |
Muv School, B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8410096835
|
elektrina 8/25
|
1 279,31 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
SPP a.s., Ba |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5102504791
|
teplo 9/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5612500286
|
daňový doklad 9/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1432025
|
oprava robota
|
219,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
ELOP, B.B |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2252207292
|
tlačivá vysvedčenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
ŠEVT a.s, BA |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5590047517
|
program WINIBEU
|
121,77 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
DIVES KE |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
84422501528
|
poplatok
|
33,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
VEMA a.s BA |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025293
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
R LIFT s.r.o., Priechod |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9250675
|
školenie
|
98,52 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
Seminária s.r.o., Praha |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510002706
|
multisport karta
|
508,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
Benefit Syst. Slov., BA |
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250036
|
revízia výpočtovej techniky
|
615,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
MM IT solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250037
|
zmluvné servis.zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
MM IT solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
06.10.2025 |