|
Faktúra |
225/344
|
kalendáre
|
100,88 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
Alfa s.r.o., B.B |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2380767743
|
kancelárske pomôcky
|
310,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
Lyreco CE SE Pezinok |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202528075
|
školenie
|
625,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
Inšpirácia o.z., Stará Kremnička |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511002706
|
multisport 11/2025
|
588,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
benefit systems Sl, BA |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250421
|
rukavice
|
870,84 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Anis s.r.o., B.B |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2524298
|
stroje
|
5 210,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
Lindha Slovakia s.r.o., B.B |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
425141107
|
čistiace prostriedky
|
2 392,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
KNK Plus, BB |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251239
|
toner
|
449,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1311202501/111
|
kanalizácia čistenie
|
442,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
Kanalizácia s.r.o., Brusno |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202505062
|
učeb.pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
aitec s.r.o., BA |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8407673259
|
elektrina 10/2025
|
2 871,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5102505399
|
teplo 10/25
|
64,17 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
Stefe, B.B |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5867338709
|
mobil 10/2025
|
74,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
Orange, Ba |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250121
|
únik vody
|
651,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
AQUAFIND, Detva |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250025
|
rozpočet - kanalizácia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
L-STAV s.r.o., BB |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
480073
|
sprcha ku konvektomatu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
LAWEX B.B |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
príspevok zo soc.fondu
|
411,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
ŠJ-ZŠ B.B |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510783
|
učebnice
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
aitec s.r.o., BA |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202574
|
požiadavky PAM
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
DATAWEX, Komárno |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2251259132
|
voda 10/2025
|
703,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
StVPS, B.B |
|
|
|
12.11.2025 |