|
|
Faktúra |
2211096552
|
zrážková voda
|
643,60 |
s DPH |
-
|
-
|
17.05.2021 |
|
Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8282460028
|
telefón
|
62,66 |
s DPH |
-
|
-
|
17.05.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8412103013
|
programové služby
|
280,80 |
s DPH |
-
|
-
|
17.05.2021 |
|
Solitea Vema, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1821102598
|
elektrická energia
|
1 747,03 |
s DPH |
-
|
-
|
17.05.2021 |
|
Pow-en a.s. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5102102132
|
teplo
|
32,20 |
s DPH |
-
|
-
|
17.05.2021 |
|
STEFE a.s., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
470517
|
čistiace prostriedky
|
347,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
LAWEX spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
S252000906
|
učeb.pomôcky - fixi
|
173,13 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72021
|
strava zamestnancov SF
|
232,40 |
s DPH |
-
|
-
|
21.05.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
121093268
|
doména
|
15,00 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2158500
|
čistenie rohoží
|
71,16 |
s DPH |
-
|
-
|
26.04.2021 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1212102960
|
učebnice
|
1 068,65 |
s DPH |
-
|
-
|
21.05.2021 |
|
AITEC, s.r.o., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8279284617
|
Mobil
|
20,72 |
s DPH |
-
|
-
|
25.03.2021 |
|
Slovak Telekom a.s. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
32021
|
strava zamestnancov
|
531,30 |
s DPH |
-
|
-
|
15.03.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
42021
|
strava zamestnancov SF
|
112,70 |
s DPH |
-
|
-
|
15.03.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31022406
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
-
|
-
|
15.03.2021 |
|
EKOKANAL s.r.o. B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5132500542
|
teplo za rok 2024
|
-947,14 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23050031
|
erasmus
|
577,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
Student Agency k.s., Brusno |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125079609
|
doména
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
Websupport s.r.o., BA |
|
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5102501080
|
teplo 2/2025
|
227,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22021
|
maliarske práce
|
394,04 |
s DPH |
-
|
-
|
25.03.2021 |
|
Pavol Kupec, Banská Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |