|
Faktúra |
092810
|
hra Hnedý Peter
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, BA |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
13/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
Základná škola |
Telovýchovná jednota Vatra |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
744,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
Základná škola |
Telovýchovná jednota Vatra |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
1 452,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
Základná škola |
MUDr. Martin Sedmina |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6026004311
|
ozobot BIT sada
|
1 340,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
ROBOT WORLD s.r.o., Náchod |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5914224764
|
telefón
|
74,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZE261270
|
prístup online odpad
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
1 254,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
Základná škola |
Ing. Jaroslav Milko |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
1 874.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
Základná škola |
Plavecký kemp Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26/08/014
|
dodávka za montáž ZTI
|
676,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
Ondrej Mala, Tajov |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
2 537,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
Základná škola |
ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o.z. |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2609002641
|
multi-sport karta
|
388,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
P2326000189
|
Ozobot BIT sada
|
1 340,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
Robot World s.r.o., Náchod |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
262013594
|
kancelárske potreby
|
39,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
Daffer spol. s r.o., Prievidza |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
36082404
|
monitoring kanalizácie
|
998,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
EKOKANAL s.r.o., Badín |
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2262206568
|
vysvedčenia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
ŠEVT a.s., BA |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2261207579
|
voda
|
692,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., B.B. |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2380821991
|
oblečenie kuchyňa
|
650,79 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
Lyreco CE, SE, Pezinok |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2380821990
|
kancelárske potreby
|
327,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
Lyreco CE, SE, Pezinok |
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260456
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
MM IT solutions, s.r.o., B.B. |
|
|
|
07.09.2026 |