|
Faktúra |
9045299153
|
kávovar
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
Lidl, Ba |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303181
|
vema cloud
|
292,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
VEMA Seyfor Sl., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303180
|
certifikáty
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
VEMA Seyfor Sl., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231284093
|
voda
|
599,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309
|
maľovanie
|
2 577.30 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
PETMAL, Malachov |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 475,61 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
440,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1823400764
|
elektrina
|
-336,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460197
|
materiál k robotu
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
460265
|
krájacia hlava k robotu
|
1 668,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230599
|
deratizácia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
Deratizácia s.r.o., B.B |
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
595,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82023
|
maľovanie ŠJ
|
2 638,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
M. Kupec, B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240001
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
Techie s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231980
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231306280
|
voda
|
539,69 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1824300111
|
elektrina
|
1 736,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
vedenie účtovníctva a spracovanie miezd
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
´106.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5766157046
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.01.2024 |