|
Faktúra |
2251022835
|
voda
|
849,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250120
|
MS Office 365
|
190,96 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
ELIS s.r.o., B.B |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250076
|
servisne zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
Techie s.r.o., B,B |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
účtovníctvo 1/2025
|
738,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
HyblMunicipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025-07
|
dopravná preprava
|
2 460,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
Peter Kohút, BB |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
služby
|
343,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000438
|
mat. CH
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
CENTRALCHEM, BA |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1-4/2025
|
január 2025
|
18 822,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2425045
|
online školenie PAM
|
110,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
dodatok k zmluve o dodávke elektriny č. 163/2024/ORA
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
Stredoslovenská energetika a.s, Žilina |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF0053
|
služby za lyžiarský výcvik
|
4 690,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
Hotel Partizán PS, s.r.o., Bystrá - Tále |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
315/0371/2015
|
rozpis mesačných platieb - teplo
|
154 944,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
Mesto Banská Bystrica |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Zal30202501
|
Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
Ing. Nikola Karkošiaková, B.B |
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500385
|
Pam
|
227,55 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
Seyfor Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
zálohové platby
|
2 436.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
STEFE BB, a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72025627
|
materiál do kabinetu CH
|
40,18 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
CENTRALCHEM,s.r.o., Bratislava |
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
deratizácia ŠJ
|
115,25 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
DERATIZÁCIA s.r.o., B.B |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22502788
|
dohoda o platbách
|
1 413,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
SSE a.s., Žilina |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15502848
|
dodávka plyn
|
319,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
SSE a.s., Žilina |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1102024
|
poplatok za účasť
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
LiberaTerra, s.r.o., BA |
|
|
|
16.01.2025 |