Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 19018 Nábytok 2 980,00 s DPH - - 20.12.2019 EBEN-Homola s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 2005579 Prenájom rohoží 86,02 s DPH - - 09.12.2019 Lindstrom s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 400607 Prostriedky do kuchyne 1 281,10 s DPH - - 13.12.2019 LAWEX s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 5220055019 Práčka 279,00 s DPH - - 11.12.2019 NAY a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 8247251135 Telefón 59,02 s DPH - - 11.12.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 1192202 BOZP a OPP 79,20 s DPH - - 11.12.2019 PYROBOSS s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 201975 Informatické tabuľky 81,60 s DPH - - 12.12.2019 MUSICA LITURGICA - - - 17.08.2022
Faktúra 20191240 Vysávač 279,64 s DPH - - 12.12.2019 AGROMEPA s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 52193551155 Projektor + príslušenstvo 1 194,69 s DPH - - 12.12.2019 Alza.sk s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 4191452789 Čistiace prostriedky 431,53 s DPH - - 13.12.2019 KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 2192003 Dodávka PC 1 450,63 s DPH - - 13.12.2019 ELIS s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 1912001860 Aktualizácia softwaru v ŠJ 39,24 s DPH - - 13.12.2019 SOFT-GL s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 201912027 Úprava terénu 468,00 s DPH - - 20.12.2019 NIGOL s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 2192010 Upgrade PC zostáv 1 387,70 s DPH - - 13.12.2019 ELIS s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 20190071 TOGLIC 520,00 s DPH - - 16.12.2019 Petr Slípek - - - 17.08.2022
Faktúra 3190176 Nábytok 110,00 s DPH - - 17.12.2019 ZOFF s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra Z191200477 Vybavenie učebne 12 406,00 s DPH - - 17.12.2019 Daffer s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 420200404 Seminár 54,00 s DPH - - 17.12.2019 VEMA s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 2019034 Energetický certifikát 768,00 s DPH - - 17.12.2019 Š-STRECHY s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 19VF00301 Večera 831,73 s DPH - - 18.12.2019 Franko-Real s.r.o. - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 241-260/4414