|
Faktúra |
26/2024
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 736.58 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241923
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
ELIS s.r.o., B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2241305210
|
voda
|
668,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
StVPS, B.B |
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1240607
|
posypová soľ
|
127,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., B.B |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241269
|
servis kopírka
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
R.G.Copy Púchov |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
vianočné posedenie
|
3 060,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
NOVATRI Gastro s.r.o., B.B |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
F241255009
|
klzáky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405465947
|
časopis TV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
Slovenská pošta a.s., B.B |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241419-01
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
Inštitút celoživ. vzdelávania n.o., KE |
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242261
|
mendátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Dising a.s, BA |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
032240450
|
poplatok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
Slov.obchod.a priemys.komora, BA |
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241260
|
toner+kanc.papier
|
169,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
R.G.Copy Púchov |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9248161456
|
elektrina 11/2024
|
3 187,55 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
SSE a.s., Žilina |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240039
|
paušál BOZP 3.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Pyroboss BB s.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240049
|
paušál BOZP 4.Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Pyroboss BB s.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240674
|
deratizácia
|
111,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
Deratizácias.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240102817
|
pracovné oblečenie
|
938,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
LEMI BB s.r.o., B.B |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/308
|
pracovný kalendár
|
107,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
Alfa s.r.o., B.B |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202518057
|
Tabuľa Elite Touch
|
23 371,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
MB TECH BB s.r.o., B.B |
|
|
|
09.12.2024 |