|
Faktúra |
1212301650
|
učebnice
|
1 361,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
AITEC s.r.o., BA |
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3100111443
|
servis
|
82,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
APIS spol.s.r.o., B.B |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5752508994
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0702023
|
oprava kuchynského zariadenia
|
122,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
ELOP B.B |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5752502451
|
telefón
|
21,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1823105061
|
elektrina
|
-2 137.86 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
výroba dreveného plotu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
EBEN s.r.o, B.B |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230800001
|
včelí úl
|
298,49 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
Jakub Kasner, Červený Kostelec |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202309058
|
výmenA vodovodné potrubie
|
36 731,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
NIGOL s.r.o., BB |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230470
|
čistiace prostriedky
|
674,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
ANIS, B.B |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1231859
|
paušál BOZP
|
79,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
PYROBOSS s.r.o., B.B |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336788999
|
telefón
|
6,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023260
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230107413
|
včelí úl
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
Jakub Kasner, Červený Kostelec |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 318,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
príspevok zo soc. fondu
|
412,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
Školská jedáleň pri Základnej školy |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2021/7.7
|
dodatok č. 1 k projektovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231208
|
kopírka + toner
|
636,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
R.G. Copy, Púchov |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
460053
|
tabletky do umyvač.riadu
|
353,53 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Z1681815623
|
3D tlačiareň
|
935,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
19.04.2023 |