Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2251073 MS Office 365 190,96 s DPH 11.08.2025 ELIS s.r.o., B.B 11.08.2025
Faktúra 5853352781 telefón 73,96 s DPH 11.08.2025 Orange, a.s, Ba 11.08.2025
Faktúra 256028 doplnenie zásuviek 1 364,32 s DPH 11.08.2025 UMBRELLA s.r.o., B.B 11.08.2025
Faktúra 2508002725 multisport karta 468,00 s DPH 08.08.2025 Benefit Syst. Slov., BA 20.08.2025
Faktúra 2251180329 voda 7/25 811,36 s DPH 08.08.2025 StVPS B.B 20.08.2025
Faktúra 2250526 615,00 ITslužby s DPH 08.08.2025 Techie, BB 20.08.2025
Faktúra 9125530435 letenky - erasmus 2 754,00 s DPH 08.08.2025 Pelicantravel.com, BA 20.08.2025
Faktúra 2025196 školenie PAM 36,90 s DPH 01.08.2025 DataWex s.r.o., Komárno 20.08.2025
Objednávka 30 - 39/2025 júl 2025 22 817,03 s DPH 31.07.2025 Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica Mgr. Marta Melicherová 01.08.2025
Faktúra 2407202501 kanalizácia 1 040,58 s DPH 28.07.2025 Kanalizácia s.r.o, Brusno 20.08.2025
Faktúra 2251145281 voda ZŠ 1 318,39 s DPH 25.07.2025 StVPS B.B 20.08.2025
Faktúra 8412502018 verzia 7-9/25 227,55 s DPH 21.07.2025 VEMA a.s BA 20.08.2025
Faktúra 8412515338 elektrina 6/25 2 180,82 s DPH 21.07.2025 20.08.2025
Faktúra 256021 elektro práce 2 355,60 s DPH 11.07.2025 UMBRELLA s.r.o., B.B 11.07.2025
Faktúra 256020 elektro práce 2 498,50 s DPH 11.07.2025 UMBRELLA s.r.o., B.B 11.07.2025
Faktúra 2025191 revízia výťahov 110,00 s DPH 11.07.2025 R LIFT s.r.o. Priechod 20.08.2025
Faktúra 5848696158 telefón 75,56 s DPH 08.07.2025 Orange Slovensko a.s, Ba 09.07.2025
Faktúra 1212504541 učebnice 513,00 s DPH 08.07.2025 aitec s.r.o, BA 08.07.2025
Faktúra 1212504540 učebnice 6 686,06 s DPH 08.07.2025 aitec s.r.o, BA 08.07.2025
Faktúra 9250047 revízia 549,00 s DPH 07.07.2025 Pyroboss BB s.r.o., B.B 07.07.2025
zobrazené záznamy: 281-300/4687