|
Faktúra |
FV2240871
|
materiál
|
81,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Techie s.r.o., B.B |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240870
|
zmluvné servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Techie s.r.o., B.B |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024221
|
požiadavky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Datawex s.r.o., Komárno |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
vedenie účtovníctva
|
720,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Hybl Municipal s.r.o., B.B |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241258562
|
voda
|
739,91 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241560
|
MS Office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
56-64/2024
|
október 2024
|
54 128,58 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4241451072
|
výroba a montáž nábytku
|
2 706,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
KNK PLUS, B.B |
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
skriňa pod parapetu
|
1 340,16 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
EBEN - Homola s.r.o., B.B |
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246026
|
technológia, materiál
|
4 232,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
UMBRELLA s.r.o, B.B |
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049391
|
program WINIBEU
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
IVES KE |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
stavebný dozor
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
Ján Záchenský s.r.o., ZV |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/21
|
stavebné práce
|
37 914,47 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
ISOSTAV BB s.r.o., Predajná |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Zmluva |
č.11/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
462,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
Základná škola |
Igor Svitek |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
č.19/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
544,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
Základná škola |
TENISOVÝ KLUB TENNis FUN, B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
erasmus - preprava žiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
PREBUS s.r.o., Donovaly |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5590045113
|
program WINIBEN
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
IVES KE |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242067
|
revízia
|
343,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Pyroboss s.r.o., BB |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1532024
|
oprava plyn. kotla
|
375,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
ELOP B.B |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403213
|
používanie verzií
|
222,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Vema a.s, BA |
|
|
|
15.10.2024 |