Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 213/2016 Čistiace prostriedky 868,75 s DPH - - 11.11.2016 KNK PLUS, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 95/2016 Oprava elektrických zariadení 35,60 s DPH - - 11.11.2016 ELOP Róbert Petrán - - - 17.08.2022
Zmluva 1/GZ4 Dodatok k zmluve o nájme 123,50 s DPH - - 11.11.2016 Kľúčik zruženie rodičov a priateľov detského súboru Matiťčiarik - - - 17.08.2022
Faktúra 211/2016 Služby 83,65 s DPH - - 10.11.2016 Ives, Košice - - - 17.08.2022
Faktúra 217/2016 Rekonštrukčné práce 13 388,92 s DPH - - 10.11.2016 Mala Ondrej, Tajov - - - 17.08.2022
Faktúra 2016/0169 Rôzne 533,84 s DPH - - 09.11.2016 PROFI-P s.r.o. BB - - - 17.08.2022
Faktúra 216/2016 Odber kom. odpadu 28,80 s DPH - - 09.11.2016 INTA s.r.o., Trenčín - - - 17.08.2022
Faktúra 210/2016 Oprava el. zariadení 35,60 s DPH - - 09.11.2016 ELOP, Rudohorská 14, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 4790186027 Telefón 31,93 s DPH - - 07.11.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 4790186041 Telefón 20,58 s DPH - - 07.11.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 106201415 Vodné + stočné 586,73 s DPH - - 07.11.2016 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 10.16 Maliarske a natieračské práce 1 582,59 s DPH - - 07.11.2016 PETMAL s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 212/2016 El. energia 524,68 s DPH - - 07.11.2016 SSE, Žilina - - - 17.08.2022
Faktúra 208/2016 Maliarske práce 1 582,59 s DPH - - 07.11.2016 Petmal s.r.o., Malachov - - - 17.08.2022
Faktúra 209/2016 Prac. oblečenie 533,84 s DPH - - 03.11.2016 PROFI-P, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 1648101970 Rôzne 166,28 s DPH - - 03.11.2016 OSKO a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 5590023494 Služby STP APV 83,65 s DPH - - 02.11.2016 IVES Košice - - - 17.08.2022
Faktúra 206/2016 Telefón 20,58 s DPH - - 31.10.2016 Slovak Telecom, Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 205/2016 Vodné, stočné 586,73 s DPH - - 31.10.2016 STVPS, B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 204/2016 Materiál 166,28 s DPH - - 31.10.2016 Osko a.s., B.B. - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 3841-3860/4414