|
Faktúra |
17/2022
|
príspevok na stravovanie zametnávateľ
|
229,35 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ Moskovskej, B.B |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
príspevok na stravovanie soc. fond
|
48,65 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ Moskovskej, B.B |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220055
|
oprava elektroinštalácie
|
840,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
EXTREMEWORKS s.r.o., B.B |
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022125
|
aktualizácia vzdelávania
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
Inšpirácia s.r.o., BA |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1112201491
|
učeb.pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Aitec s.r.o., BA |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL12022024
|
konferencia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
Libera Terra s.r.o., BA |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1112200619
|
pracovné zošity
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
Aitec s.r.o., BA |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2214779
|
učebnice
|
2 241,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
Taktik s.r.o., Ke |
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VFIS-949382
|
učeb.pomôcky
|
1 114,21 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
Necy s.r.o., Slavičín |
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1102201087
|
učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Aitec s.r.o., BA |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1102201088
|
učeb.pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Aitec s.r.o., BA |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1102201086
|
učeb.pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
Aitec s.r.o., BA |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ZEO220973
|
prístup k online službe evidencie
|
31,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2220285
|
klávesnica/myš
|
51,84 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
TECHIE s.r.o, B.B |
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5612200277
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
STEFE a.s, B.B |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221463
|
Ms Office 365
|
168,31 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221231935
|
voda
|
526,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 15/2022/GZ4
|
zmluva o nájme
|
750,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Michal Tomek |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220446
|
deratizácia
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
Deratizácia Cibulova s.r.o., B.B |
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1001497402
|
telefón
|
62,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
05.10.2022 |