|
|
Faktúra |
025/2016
|
Revízia výťahu
|
67,16 |
s DPH |
-
|
-
|
07.07.2016 |
|
Dušan Rafaj |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
478642353
|
Telefón
|
34,09 |
s DPH |
-
|
-
|
07.07.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2016
|
prísp. zo soc. f.
|
312,30 |
s DPH |
-
|
-
|
07.07.2016 |
|
Školská jedáleň, pri ZŠ |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9786462372
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
-
|
-
|
07.07.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2016460024
|
ŠVP
|
199,00 |
s DPH |
-
|
-
|
07.07.2016 |
|
Slovenské národné múzeum Levoča |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2016
|
prí. na zam. obedy
|
1 363,71 |
s DPH |
-
|
-
|
07.07.2016 |
|
Školká jedáleň, pri ZŠ |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2016
|
kuch. odpad
|
21,60 |
s DPH |
-
|
-
|
07.07.2016 |
|
INTA s.r.o., Trenčín |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2016
|
Vstupenky
|
199,00 |
s DPH |
-
|
-
|
06.07.2016 |
|
SNM, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2016
|
Ubytovanie
|
1 720,80 |
s DPH |
-
|
-
|
06.07.2016 |
|
Vzdel. a reg. centrum, V. Tatry |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2016
|
el. energia
|
70,22 |
s DPH |
-
|
-
|
06.07.2016 |
|
SSE, Žilina |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Doprava
|
705,00 |
s DPH |
-
|
-
|
06.07.2016 |
|
Zuto Bus s.r.o., B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2016
|
šk. potreby
|
156,58 |
s DPH |
-
|
-
|
04.07.2016 |
|
ŠEVT a.s., B.B. |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16050844
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
-
|
-
|
04.07.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2016
|
Vstupenky
|
199,00 |
s DPH |
-
|
-
|
04.07.2016 |
|
Slov. nár. muzeum, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2016
|
Telefón
|
20,58 |
s DPH |
-
|
-
|
02.07.2016 |
|
Slovak Telecom, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2016
|
Telefón
|
34,03 |
s DPH |
-
|
-
|
02.07.2016 |
|
Slovak Telecom, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2016
|
Oprava kanalizácie
|
146,74 |
s DPH |
-
|
-
|
30.06.2016 |
|
Ondrej Mala, Tajov |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
vod. stoč.
|
567,80 |
s DPH |
-
|
-
|
30.06.2016 |
|
STVPS, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2016
|
vod., stoč.
|
704,99 |
s DPH |
-
|
-
|
30.06.2016 |
|
STVPS, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2016
|
vod., stoč.
|
401,80 |
s DPH |
-
|
-
|
30.06.2016 |
|
STVPS, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |