Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 4/GZ4 Dodatok k Zmluve o nájme č. 2/2015 1 295,00 s DPH - - 02.06.2016 Kľúčik - združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik - - - 17.08.2022
Faktúra 23052016 ŠVP Krahule 5 800,00 s DPH - - 01.06.2016 OZ TRAMPTÁRIA - - - 17.08.2022
Faktúra 103/2016 telef. 20,58 s DPH - - 31.05.2016 Slovak Telecom, Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 104/2016 telef. 34,06 s DPH - - 31.05.2016 Slovak Telecom, Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 101/2016 vod., stoč. 586,73 s DPH - - 31.05.2016 STVPS, B.Bystrica - - - 17.08.2022
Zmluva 1/GZ4 Dodatok k Zmluve o nájme č. 5/2016 15,00 s DPH - - 26.05.2016 Filip Fodor - - - 17.08.2022
Zmluva 6/2016/GZ4 Zmluva o nájme 18,00 s DPH - - 23.05.2016 SVB a NP HORA - - - 17.08.2022
Faktúra 100/2016 ŠVP 5 800,00 s DPH - - 23.05.2016 Tramptária, Nitra - - - 17.08.2022
Faktúra 7604386714 Telefón 30,59 s DPH - - 20.05.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 57-17-05/2016 Seminár s DPH - - 19.05.2016 Nezisková organizácia VESNA - - - 17.08.2022
Faktúra 2016/064 Umývanie okien a svietidiel 932,40 s DPH - - 19.05.2016 UNITEPOS - ŠF - - - 17.08.2022
Faktúra 4161451402 Objednávka čistiacich prostriedkov 855,26 s DPH - - 19.05.2016 KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 98/2016 čist. prostr. 787,19 s DPH - - 18.05.2016 KNK PLUS, B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 97/2016 Umývanie okien 932,40 s DPH - - 18.05.2016 UNITEPOS-ŠF s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 11.16 Obedy - príspevok od zamestnávateľa 289,20 s DPH - - 17.05.2016 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
Faktúra ODBRO16040393 Odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH - - 17.05.2016 INTA s.r.o., Trenčín - - - 17.08.2022
Faktúra 12.16 Obedy - príspevok od zamestnávateľa 1 262,84 s DPH - - 17.05.2016 ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 94/2016 Obedy 1 262,84 s DPH - - 16.05.2016 ŠJ pri ZŠ Mos., B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 95/2016 SF-obedy 289,20 s DPH - - 16.05.2016 ŠJ pri ZŠ Mos., B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 99/2016 Telefón 30,59 s DPH - - 15.05.2016 Slovak Telecom, Bratislava - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 4081-4100/4416