Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FV16026 Oprava strechy 521,56 s DPH - - 12.05.2016 Miroslav Kartik UNION-VTK - - - 17.08.2022
Faktúra 2016119 Tonery 535,68 s DPH - - 11.05.2016 René Gabčo, R.G. COPY - - - 17.08.2022
Faktúra 90/2016 oprava strechy 521,56 s DPH - - 10.05.2016 Union-VTK, B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 92/2016 oprava strechy 521,56 s DPH - - 10.05.2016 Union-VTK, B.B. - - - 17.08.2022
Faktúra 9162918330 Elektrická energia 289,75 s DPH - - 10.05.2016 SSE - - - 17.08.2022
Faktúra 88/2016 tovar, práce 4 041,47 s DPH - - 10.05.2016 KORATEX, Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 87/2016 kanc. mat. 535,68 s DPH - - 10.05.2016 R.G.Copy, Púchov - - - 17.08.2022
Faktúra 784601529 Telefón 37,32 s DPH - - 06.05.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 9784601544 Telefón 20,77 s DPH - - 06.05.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 106201415 Vodné + stočné 567,80 s DPH - - 06.05.2016 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Zmluva 2/2016/GZ4 Zmluva o nájme 18,00 s DPH - - 06.05.2016 SVB a NP Tulská - - - 17.08.2022
Faktúra F2016104 Montáž ochranných sietí 540,00 s DPH - - 04.05.2016 PESMENPOL s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 4161451199 Objednávka čistiacich prostriedkov 234,91 s DPH - - 04.05.2016 KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 91/2016 el. energia 289,75 s DPH - - 04.05.2016 SSE, Žilina - - - 17.08.2022
Faktúra 89/2016 el. energia 289,75 s DPH - - 04.05.2016 SSE, Žilina - - - 17.08.2022
Zmluva 1.16 Zmluva o nájme 230,00 s DPH - - 04.05.2016 Ján Bielov, Krupina - - - 17.08.2022
Faktúra 93/2016 kuch. odpad 28,80 s DPH - - 03.05.2016 INTA s.r.o., Trenčín - - - 17.08.2022
Zmluva 1.16 Zmluva o nájme 230,00 s DPH - - 03.05.2016 Bielov - - - 17.08.2022
Faktúra FVTBB-2016-711-000564 Oprava dataprojektora 174,00 s DPH - - 02.05.2016 GAMO a.s., BB - - - 17.08.2022
Faktúra 85/2016 telef. 20,77 s DPH - - 02.05.2016 Slovak Telecom, Bratislava - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 4101-4120/4414