|
Faktúra |
5102302151
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5730054477
|
internet
|
23,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
ORANGE Slovensko a.s., BA |
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327205824
|
telefón
|
66,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230768
|
zber a odvoz odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230639
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
prenájom nebytových priestorov
|
672,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
Základná škola |
FIGHTING SPIRIT s.r.o., B.B |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2231096841
|
voda
|
570,19 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1681815623
|
3D tlačiareň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Z1681815623
|
3D tlačiareň
|
935,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Prusa Research a.s, Praha |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230179
|
rukavice
|
218,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ANIS, B.B |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
MUDr. Martin Sedmina |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
|
Zmluva |
č.2/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme
|
276,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Plavecký kemp Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení plaveckého výcviku žiakov
|
912,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
Strong Kids, Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
450445
|
čistiace pre ŚJ
|
527,52 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
LAWEX, spol. s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230080
|
perníky
|
47,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
MEDEX-fam, s.r.o. Malinová |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325444677
|
telefón
|
67,91 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301195
|
poplatok za využitie aplikácií
|
327,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
VEMA, Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
servis výťahu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9923090087
|
rozbor pitnej vody
|
45,65 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8326005511
|
telefón
|
30,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
Telekom a.s., Ba |
|
|
|
20.04.2023 |