|
Faktúra |
62/2016
|
predplatné
|
8,00 |
s DPH |
-
|
-
|
01.04.2016 |
|
ELP s.r.o., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
60/2016
|
vod., stoč.
|
586,73 |
s DPH |
-
|
-
|
31.03.2016 |
|
STVPS, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
67/2016
|
BOZP
|
59,75 |
s DPH |
-
|
-
|
31.03.2016 |
|
PYROBOSS, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
61/2016
|
seminár
|
54,00 |
s DPH |
-
|
-
|
31.03.2016 |
|
VEMA, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
55/2016
|
publikácia
|
25,00 |
s DPH |
-
|
-
|
30.03.2016 |
|
Reg. vzd. Centrum, Martin |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
7602471628
|
Telefón
|
30,10 |
s DPH |
-
|
-
|
29.03.2016 |
|
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok k zmluve 11/2015
|
132,00 |
s DPH |
-
|
-
|
29.03.2016 |
|
Richard Zima |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
2016008
|
Kurenárske práce
|
1 350,71 |
s DPH |
-
|
-
|
24.03.2016 |
|
Peter Jesenský |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
52/2016
|
kur. práce
|
1 350,71 |
s DPH |
-
|
-
|
24.03.2016 |
|
p. Jesenský, Drážkovce |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
VF 2016-12
|
Preprava
|
78,00 |
s DPH |
-
|
-
|
24.03.2016 |
|
Peter Kohút |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
56/2016
|
vod. stoč.
|
1 181,33 |
s DPH |
-
|
-
|
24.03.2016 |
|
STVPS, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
57/2016
|
vod., stoč.
|
737,65 |
s DPH |
-
|
-
|
24.03.2016 |
|
STVPS, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
010/2016
|
Revízia výťahu
|
73,64 |
s DPH |
-
|
-
|
23.03.2016 |
|
Dušan Rafaj |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
7.16
|
Obedy - príspevok od zamestnávateľa
|
1 188,17 |
s DPH |
-
|
-
|
23.03.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Moskovská 2, BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
48/2016
|
prísp. SF
|
181,40 |
s DPH |
-
|
-
|
23.03.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Mos., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
49/2016
|
Obedy
|
1 188,00 |
s DPH |
-
|
-
|
23.03.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Mos., BB |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
54/2016
|
Rekonštrukcia podlahy v telocvični
|
36 000,00 |
s DPH |
-
|
-
|
23.03.2016 |
|
KORATEX, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Zmluva |
Z20166330_Z
|
Kúpna zmluva - stravné lístky
|
6 298,00 |
s DPH |
-
|
-
|
22.03.2016 |
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
58/2016
|
aktivácia
|
10,99 |
s DPH |
-
|
-
|
22.03.2016 |
|
Slovak Telekom, Bratislava |
- |
- |
- |
17.08.2022 |
|
Faktúra |
50/2016
|
revízia, výťah
|
73,64 |
s DPH |
-
|
-
|
22.03.2016 |
|
D. Rafaj, B. Bystrica |
- |
- |
- |
17.08.2022 |