|
Zmluva |
č. 17/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 472.40 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
Základná škola |
FIGHTING SPIRIT s.r.o., B.B |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
246018
|
materiál
|
7 998,84 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
UMBRELLA s.r.o., B.B |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1502400548
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
aitec s.r.o., BA |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400332
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
aitec s.r.o., BA |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72024070
|
kuchynský matriál
|
59 908,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
|
DC Sielnica, n.o., r.s.p., B.B |
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
tepovanie kobercov
|
687,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
Jurso s.r.o., B.B |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241165
|
tonery
|
1 403,76 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
R.G.Copy Púchov |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
S242009225
|
kancelárske potreby
|
123,28 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
|
Daffer s.r.o., Prievidza |
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
teambuilding
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
Laura združenie mladých, B.B |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240581
|
erasmus
|
297,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
Dali BB s.r.o., B.B |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4101243214
|
plech
|
23,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
MASLEN s.r.o., B.B |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SA23072024
|
bezpečnostný seminár
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
Shooting Academy, s.r.o., BA |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9245273140
|
elektrina
|
1 209,52 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
SSE a.s, Žilina |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Zmluva |
č.34/2024
|
zmluva o poskytnutí daru
|
850,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
Nadácia Orange, BA |
Základná škola |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5102403773
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
Stefe a.s., B.B |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5612400182
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
Stefe a.s., B.B |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
886300100709
|
poistenie
|
1,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
|
Colonnade s.a, KE |
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5798235644
|
telefón
|
75,61 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F524041984
|
učebnice
|
1 309,87 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
pre školy. sk, s.r.o., Ba |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240605
|
servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
Techie s.r.o., B.B |
|
|
|
08.08.2024 |