Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 6.16 Maliarske a natieračské práce 814,67 s DPH - - 21.03.2016 Peter Kupec - - - 17.08.2022
Faktúra 891591561 Objednávka práčky 326,90 s DPH - - 21.03.2016 DATART - - - 17.08.2022
Faktúra 51/2016 preprava 78,00 s DPH - - 20.03.2016 p. Kohút, BB - - - 17.08.2022
Faktúra 47/2016 Práčka 326,90 s DPH - - 20.03.2016 Datart, Praha - - - 17.08.2022
Faktúra 20160016 Lyžiarsky výcvik - Králiky 5 622,00 s DPH - - 18.03.2016 KRÁLIKY s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 4161450648 Objednávka čistiacich prostriedkov 22,80 s DPH - - 18.03.2016 KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Objednávka - Objednávky 2016 -3 s DPH - 18.03.2016 - - - - 17.08.2022
Faktúra 4161450745 Objednávka čistiacich prostriedkov 219,78 s DPH - - 17.03.2016 KNK PLUS, v.d., Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 46/2016 Ubytovanie 5 622,00 s DPH - - 17.03.2016 Králiky s.r.o., P. Horec - - - 17.08.2022
Faktúra ODBRO16020314 Odber kuchynského odpadu 28,80 s DPH - - 15.03.2016 INTA s.r.o., Trenčín - - - 17.08.2022
Faktúra 53/2016 Telefón 30,10 s DPH - - 15.03.2016 Slovak Telekom, Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 9161737123 Elektrická energia 1 666,96 s DPH - - 15.03.2016 SSE - - - 17.08.2022
Faktúra 44/2016 Čistiace prostriedky 299,78 s DPH - - 14.03.2016 KNK, B. Bystrica - - - 17.08.2022
Zmluva - Lyžiarsky výcvik 109,00 s DPH - - 10.03.2016 Králiky s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 1603279620 Doména a hosting 7,91 s DPH - - 10.03.2016 EXO TECHNOLOGIES s.r.o. - - - 17.08.2022
Faktúra 42/2016 Teplo -29 596,00 s DPH - - 09.03.2016 STEFE, Banská Bystrica - - - 17.08.2022
Faktúra 40/2016 Doména 7,91 s DPH - - 09.03.2016 EXO TECH., Slovenská Ľupča - - - 17.08.2022
Faktúra 3782747004 Telefón 20,58 s DPH - - 07.03.2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava - - - 17.08.2022
Faktúra 2161045833 Vodné + stočné 548,88 s DPH - - 07.03.2016 Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s. - - - 17.08.2022
Faktúra 45/2016 zámky 22,80 s DPH - - 07.03.2016 KNK, B. Bystrica - - - 17.08.2022
zobrazené záznamy: 4201-4220/4414