|
Faktúra |
260013
|
mzdy 9/2026
|
1 420,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
|
ALMOX, s.r.o., Predajná |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026254
|
servis výťah
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
R LIFT, s.r.o., Priechod |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
havarijne opravy
|
1 999,17 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
PAUER INSTAL s.r.o., BB |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8415040955
|
elektrina
|
3 315,77 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., BA |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602875
|
akt.verzia programu VEMA
|
247,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1260036
|
BOZPaOPP
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
PYROBOSS BB, s.r.o., BB |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5102604853
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
STEFE Banská Bystrica, a.s., B.B. |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2380819258
|
dobropis
|
-113,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
Lyreco CE, SE, Pezinok |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5918924996
|
telefón
|
75,37 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
Orange Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
BB5261665
|
zber a odvoz odpadu
|
89,79 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5570054735
|
WINIBEU STP APV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR, KE |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2380827026
|
kuchyňa - oblečenie
|
133,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
Lyreco CE, SE, Pezinok |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
12700006
|
kuchynské potreby
|
991,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
LAWEX, spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
obedy
|
2 593,63 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Moskovská 2, BB |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
obedy
|
461,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ Moskovská 2, BB |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Zmluva |
17/2026/GZ4
|
Zmluva o nájme
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
Základná škola |
Slovenský zväz záhradkárov, ZO Krivá 17-19 pod Suchým vrchom |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8422601687
|
poskyt.služby mVL-odoslanie
|
22,32 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s., BA |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4261450800
|
toal.papier
|
871,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
KNK PLUS, výrobné družstvo, BB |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2610002636
|
multisport karta
|
409,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
|
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2126274
|
služba DataWex Cloud
|
176,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
05.10.2026 |