|
Faktúra |
2505545749
|
časopis TV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
Slovenská pošta a.s., B.B |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV0880
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
Indicia s.r.o., BA |
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
PENTECH s.r.o., B.B |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2509061
|
učebnice
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
Taktik s.r.o., KE |
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
EP2500444
|
učebnice
|
58,92 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
Indícia s.r.o., BA |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8407646762
|
elektrina 5/2025
|
2 321,67 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
SPP a.s, BA |
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
35060202
|
čistenie kanálu
|
239,85 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
Ekokanal s.r.o., Badín |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500765001
|
doprava
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
Slovenská autobusová doprava a.s., ZV |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
S252002201
|
kancelárske potreby
|
153,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
Daffer spol., s.r.o., Prievidza |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251128
|
papier+toner
|
202,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
R.G.Copy Púchov |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250408
|
servisne zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
Techie s.r.o., B,B |
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
502121264
|
časopis TV
|
6,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
Sl.pošta a.s., B.B |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250660
|
učebnice
|
937,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
LiberaTerra, s.r.o., BA |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5844089013
|
telefón
|
71,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
Orange Slovensko a.s, Ba |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
erasmus- preprava žiakov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
PREBUS s.r.o., Dovonaly |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5102502700
|
teplo 5/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5612500060
|
teplo 5/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506002738
|
multisport karta
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251167
|
ŠVP
|
4 400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
Detská rekreácia s.r.o., Košice |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003123
|
asc komplet žiakov
|
678,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
ASC s.r.o., BA |
|
|
|
05.06.2025 |