|
Faktúra |
5848696158
|
telefón
|
75,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
Orange Slovensko a.s, Ba |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212504541
|
učebnice
|
513,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
aitec s.r.o, BA |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212504540
|
učebnice
|
6 686,06 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
aitec s.r.o, BA |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250337
|
deratizácia
|
221,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
Deratizácia s.r.o., B.B |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2507002732
|
spolufinancovanie multi-karta
|
468,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o., BA |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5612500116
|
daňový doklad
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5102503240
|
teplo 6/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
STEFE a.s., B.B |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250027
|
paušál BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
Pyroboss BB s.r.o., B.B |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9250047
|
revízia
|
549,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
Pyroboss BB s.r.o., B.B |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
BB5251142
|
zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500777
|
poplatok
|
32,88 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
VEMA a.s, BA |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250403
|
zálohová platba hotel.služieb
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
KIMEX GROUP s.r.o., KE |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250921
|
MS Office 365
|
190,96 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
ELIS s.r.o., B.B |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025070031
|
výkon zodpoved. osoby
|
166,05 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
osobný údaj. sk, s.r.o., BA |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
učtovníctvo
|
738,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
HyblMunicipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504233
|
Urbis
|
96,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
MADE spol., s.r.o., B.B |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 194,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
príspevok zo soc. fondu
|
390,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
21252023
|
cloud
|
167,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025170
|
riešenie požiadaviek
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.07.2025 |