|
Faktúra |
4251450839
|
toaletný papier
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
KNK PLUS, B.B |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2250106674
|
krytky
|
260,15 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
Vaša Parapety s.r.o., Nováky |
|
|
|
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
Základná škola |
Klúčik združenie rodičov a priateľov a detského súboru Matičiarik |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025/GZ4
|
zmluva o nájme bytu
|
1 133.65 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
Základná škola |
Mgr. Zuzana Kolesárová |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510184
|
blokové vyučovanie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
inšpirácia, stará kremnička |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025/GZ4
|
zmluva o nájme bytu
|
1 137,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
Základná škola |
Mgr. Simona Grígerová |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
082546
|
učeb. pomôcka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
DAPHNE BA |
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202537697
|
učeb. pomôcka
|
282,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
SO erreichen sie uns |
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5415202561
|
učeb.pomôcky
|
28,79 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
alza sk. s.r.o. BA |
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212506559
|
učebnice
|
832,88 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
aitec s.r.o., BA |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20252229
|
prac.náradie
|
281,93 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
SOLID plus s.r.o., Levice |
|
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250101726
|
oblečenie
|
938,74 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202504
|
maľovanie
|
3 479,16 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
PETMAL s.r.o., Malochov |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10250497
|
tlač - erasmus
|
606,99 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
DALI - BB s.r.o. BB |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
príspevok od zamestnávateľa
|
348,44 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
886300100709
|
poistenie
|
1,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
COLLONNADE SA, KE |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
príspevok od soc. fondu
|
62,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202503
|
maľovanie
|
1 974,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
PETMAL s.r.o., Malachov |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
tepovanie kobercov
|
395,20 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
JURSO s.r.o., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
tepovanie kobercov
|
846,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
JURSO s.r.o., B.B |
|
|
|
13.08.2025 |