|
Faktúra |
2024181
|
erasmus - preprava žiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
PREBUS s.r.o., Donovaly |
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242067
|
revízia
|
343,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
Pyroboss s.r.o., BB |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5590045113
|
program WINIBEN
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
IVES KE |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1532024
|
oprava plyn. kotla
|
375,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
ELOP B.B |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
470013
|
zjemňovač mäsa
|
1 254,72 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Lawex spol., s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403213
|
používanie verzií
|
222,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
Vema a.s, BA |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024279
|
servis výťah
|
235,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
R LIFT s.r.o., B.B |
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
792,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
Základná škola |
Michal Volník |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5807363545
|
telefón
|
65,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9246755028
|
elektrina
|
-2 196,71 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
SSE a.s, Žilina |
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5102404853
|
teplo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
Stefe a.s., B.B |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5612400288
|
daňový doklad
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
Stefe a.s., B.B |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
BB5241654
|
zber a odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
Espik Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242207774
|
vysvedčenia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
ŠEVT a.s., B.B |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 245,19 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
príspevok zo soc.fondu
|
399,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
Šk. jedáleň pri ZŠ, B.B |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401306
|
poplatky za služby
|
31,02 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
Vema a.s, BA |
|
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241230800
|
voda
|
739,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241352
|
MS office 365
|
186,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
vedenie účtovníctva
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Hybl Municipal s.r.o., B.B |
|
|
|
02.10.2024 |