|
Zmluva |
|
Paušálna zmluva na servis počítačových sietí a výpočtovej techniky
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
Techie s.r.o., B.B. |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 8/2022/GZ4
|
zmluva o nájme
|
826,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
Lyžiarsky oddiel Mladosť, B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1221360
|
revízia plynového zariadenia
|
257,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
Pyroboss s.r.o., B.B |
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
228832
|
fúrik 80 L
|
294,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
FEREX, s.r.o., Nitra |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221227986
|
voda
|
670,85 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221227987
|
voda
|
357,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
StVPS a.s, B.B |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E99220965
|
odpočet zálohy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
27.09.2022 |
|
|
Zmluva |
EU 12091609
|
škola v prírode
|
9 048,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
Cestovná kancelária FANY CK FANY s.r.o., KE |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5833830651
|
učebnice
|
1 529,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
Gorila.sk |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
drevené oplotenie
|
480,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
EBEN - Homola s.r.o., B.B |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
príspevok soc.fond
|
298,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221227
|
servis kop. stroja
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
R.G. COPY Púchov |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1823101850
|
elektrina
|
2 971,02 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4231450184
|
čistiace prostriedky
|
481,64 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
KNK plus, BB |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
č.5
|
zmluva o nájme nehnuteľnosti veci
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
Mesto Banská Bystrica |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1165/2022
|
zmluva o dielo
|
37 432.03 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
NIGOL s.r.o., B.B |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2230113
|
zmluvný servis
|
900,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
Techie s.r.o., BB |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322456210
|
telefón
|
30,78 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Telekom a.s., BA |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
vedenie účtovníctva
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Hybl Municipal, s.r.o., B.B |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231039
|
tlačiareň
|
297,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
R.G. COPY Púchov |
|
|
|
20.02.2023 |