|
Faktúra |
1212508100
|
šk.učebnice
|
321,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
aitec s.r.o., BA |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251177
|
toner
|
74,72 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
R.G. Copy Púchov |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5858004385
|
telefón
|
74,43 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č.12/2025/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Základná škola |
Ing. J. Milko, B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č.13/2025/GZ4
|
zmluva o nájme
|
1 221.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Základná škola |
Ing. Bohumil Kratochvíl |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509002711
|
multisport karta 9/2025
|
508,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
Benefit Syst. Slov., BA |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251171
|
inštalácia sieť.tlače
|
51,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
R.G. Copy Púchov |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č.10/2025/GZ4
|
zmluva o nájme
|
592,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
Základná škola |
TJ VATRA, B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č.8/2025/GZ4
|
zmluva o nájme
|
836,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
Základná škola |
BKLOKYBB, B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251200
|
MS office 365
|
190,96 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251174
|
inštalácia sieť.tlače
|
137,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
R.G. Copy Púchov |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
požiadavka
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
účtovníctvo 8/2025
|
738,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
Hybl Multicipal s.r.o., B.B |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8125044538
|
erasmus
|
2 754,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
pelikan.sk s.r.o., BA |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FVBBU0001
|
seminár - aplikácia
|
69,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
Kantorka, n.o., KE |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251206375
|
voda 8/2025
|
739,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
StVPS B.B |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380751836
|
kancelárske pomôcky
|
969,18 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
Lyreco CE/SE, Pezinok |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2380750306
|
dobropis
|
-143,42 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
Lyreco CE/SE, Pezinok |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
účtovníctvo 7/2025
|
738,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
Hybl Multicipal s.r.o., B.B |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525039429
|
učeb.pomôcky
|
308,10 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
preškoly s.r.o., BA |
|
|
|
01.09.2025 |