|
Faktúra |
2405298
|
systémová podpora URBIS
|
93,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
MADE spol. s.r.o., BB |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024100019
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2024-09/2024
|
162,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
osobný údaj.sk, s.r.o., KE |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242207863
|
list-bianco
|
353,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
ŠEVT a.s., B.B |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241234815
|
voda
|
944,47 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2240779
|
servisné zabezpečenie
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
Techie s.r.o., B.B |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2124271
|
aktivácia služby
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2124272
|
archivácia dát
|
154,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2380691824
|
kancelárske potreby
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
Lyreco CE,SE Pezinok |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
výmena nábytok - demontáž skríň
|
1 510,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
EBEN - Homola s.r.o., B.B |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
č.6/2024/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme č. 22/2021/GZ4
|
2 782.18 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
Základná škola |
Súkromné centrum voľného času Relaxáčik |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
49-54/2024
|
september 2024
|
6 515,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica |
Mgr. Marta Melicherová |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24240233
|
online školenie
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/20
|
stavebné práce
|
137 698,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ISOSTAV BB s.r.o, Predajná |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024/GZ4
|
zmluva o nájme
|
3 513,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
Základná škola |
RSC HAMSIK ACADEMY o.z., B.B |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240480
|
deratizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
Deratizácia s.r.o., B.B |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
246022
|
svetlo led
|
1 833,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
UMBRELLA s.r.o., B.B |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
konfigurácia ústredne
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
ELSIM Jozef Siman |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
dodatok č. 1 k zmluve o dielo ZŠ-Mos-844/2024
|
137 698.50 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
ISOSTAV BB s.r.o, Predajná |
Základná škola |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
05/2024
|
zmluva o poskytnutí služieb DATAWEX CLOUD
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
Základná škola |
Mgr .Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FVPPO8587
|
školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
Kantorka, n.o., KE |
|
|
|
20.09.2024 |