|
Faktúra |
2023002
|
servis a oprava bežeckej výstroje
|
620,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Matej Niňaj, Liptovský Ján |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VF 2023-22
|
doprava
|
1 000,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Peter Kohút |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100009
|
lyžiarsky výcvik
|
7 529,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
Pod horou spol. s.r.o., Selčianská dolina |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5570044223
|
vykonanie ročnej účtov.uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
IVES Košice |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 076,59 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
príspevok soc.fond
|
369,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
Šk. jedáleň pri Základ. škole, BB |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2231046935
|
voda
|
502,82 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
StVPS a.s., BB |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
BB5230376
|
zber a odvoz odpadu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o., BB |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
lyžiarsky inštruktor
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
Summer Snow Service s.r.o., B.B |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1823100596
|
elektrina
|
-3 026,36 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
Pow-en, a.s., BA |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
servis knižničného systému clavius- nastavenie modulov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
RNDr. Marian Sabo, MS-SOFT, Žilina |
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 1
|
dodatok k licenčnej zmluve U2435/2022
|
175,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
MADE spol. s.r.o., BB |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231010
|
servis kopírovacieho stroja
|
52,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
R.G. COPY Púchov |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13303657
|
plyn
|
-63,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
SSE a.s., Žilina |
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300390
|
vema
|
327,12 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
Seyfor Vema a.s, BA |
|
|
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
č.1/GZ4
|
dodatok k zmluve o nájme
|
52,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik |
|
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2231017165
|
voda
|
574,31 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
StVPS a.s., BB |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230113
|
MS Office 365
|
172,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
Elis s.r.o., BB |
|
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23018
|
batéria
|
123,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
SURF POINT a.s, B.B |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
150.00/žiaka |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
27.01.2023 |
|
|
|
|
29.11.2022 |