|
Faktúra |
2260288
|
MS Office 365
|
200,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
účtovníctvo
|
738,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
Hybl Medicipal s.r.o., B.B |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
480024
|
príslušenstvo
|
1 084,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
LAWEX spol. s.r.o., B.B |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
príspevok soc.fond
|
305,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260125
|
servisné zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
MMIT Solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
montáž výdajných okien v ŠJ
|
27 999,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
SEROD s.r.o., Čerín |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
BB5260376
|
zber a odvoz odpadu
|
40,59 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
príspevok od zamestnávateľa
|
1 714,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26030018
|
polep chodby
|
1 043,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
Merc Design s.r.o., Kováčová |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2261045940
|
voda 2/2026
|
585,63 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4261450201
|
čistiace prostriedky
|
1 073,70 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
KNK Plus, B.B |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
266006
|
osvetlenie TV
|
6 200,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
Umbrella s.r.o., B.B |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260100003
|
šk. licencia
|
736,77 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
Techsavers s.r.o., B.B |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
oprava regulácie
|
197,05 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
ENERKON s.r.o., Bystrička |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
F02F003599
|
poplatok
|
5,97 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
Národ. agentúra pre sieťové a elekt.služby, Trnava |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
F02F003598
|
monet+elekt.podpis
|
29,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
Národ. agentúra pre sieťové a elekt.služby, Trnava |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200492
|
kancelárske potreby
|
49,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
ŠEVT a.s, Ba |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0221/2026
|
školenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
ZO-RVC, Nitra |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20262684
|
školenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
Inšpirácia o.z., Stará Kremnička |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/03
|
brúracie práce
|
2 792,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
ISOSTAV BB, Predajná |
|
|
|
18.02.2026 |