|
Faktúra |
2426091
|
školenie - ročné zúčtovanie dane
|
110,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
DataWex s.r.o., Komárno |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16604484
|
plyn
|
378,23 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
SSE a.s, Žilina |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22602280
|
rozpis platieb 1-12/2026
|
1 072,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
SSE a.s, Žilina |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Zmluva |
73 – 1013 – 601
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
erasmus
|
1 305,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
Jakob-Fugger-Gymnasium, Augsburg |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
315/0458/2017-VZT
|
rozpis mesačných záloh. platieb
|
2 300,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8405281262
|
elektrina 12/2025
|
2 669,79 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5102506479
|
teplo 12/2025
|
45,19 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601002665
|
splnofinancovanie
|
451,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
Benefit Systems s.r.o., Ba |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250003430
|
logopedárium
|
127,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
Nakladatelství Forum s.r.o., BA |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502289
|
poplatok za služby
|
32,74 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
VEMA a.s., BA |
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
č.1/2026/GZ4
|
zmluva o nájme
|
608,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
Základná škola |
Martina Sekerášová |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001
|
servisné zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
MM IT Solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
BB5252232
|
odpad
|
40,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
ESPIK Group s.r.o., Orlov |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20262844
|
výkon zodp.osoby
|
166,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
osobný údaj. sk, s.r.o., BA |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2251321245
|
voda
|
1 552,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600975
|
podpora URBIS
|
96,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
MADE spol., s.r.o., B.B |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2251311519
|
voda
|
633,87 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
StVPS a.s., B.B |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2251939
|
MS Office 365
|
200,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2126064
|
program CLOUD
|
176,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
DATAWEX s.r.o.,Komárno |
|
|
|
07.01.2026 |