|
Faktúra |
2026/03
|
brúracie práce
|
2 792,70 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
ISOSTAV BB, Predajná |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
526302502
|
pracovné pomôcky ŠJ
|
514,98 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
Slov. Legálna Metrológia, BA |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
315/0371/2015
|
rozpis mesačných platieb
|
11 011,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
Mesto, B.B |
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8407684896
|
elektrina 1/26
|
2 746,72 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
SPP a.s., BA |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1032603550
|
materiál
|
683,73 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
ACTIVASLOVAKIA, BA |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/02
|
maľovanie
|
2 774,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
PETMAL s.r.o., Malachov |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5102600537
|
teplo 1/26
|
226,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
Stefe a.s, B.B |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0602260113
|
monitoring, čistenie kanalizácia
|
922,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
Kanalizácia s.r.o., Brusno |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/02
|
oprava WC
|
5 537,25 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
ISOSTAV BB, Predajná |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5881387879
|
telefón
|
76,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
Orange a.s., BA |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
servis a oprava bežiek
|
1 031,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
Matej Niňaj, Liptovský Ján |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
NASES, Trnava |
Základná škola |
Mgr. Marta Melicherová |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602002664
|
spolufinancovanie - multisport karta
|
409,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
Benefit Systems s.r.o., Ba |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100017
|
lyžiarsky výcvik
|
6 820,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
Pod horou spol. s.r.o, Selce |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
príspevok soc.fond
|
744,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
príspevok od zamestnávateľa
|
2 090,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
ŠJ-ZŠ, B.B |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
BB5260177
|
zber a odvoz odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
Espik s.r.o., Orlov |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260060
|
servisné zabezpečenie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
MM IT Solutions, s.r.o., B.B |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
vyriešenie požiadavky
|
38,75 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
DATAWEX s.r.o.,Komárno |
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260116
|
MS Office 365
|
200,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
Elis s.r.o., B.B |
|
|
|
03.02.2026 |